榆林市林业局2017年部门预算情况说明

一、榆林市林业局部门概况

榆林市林业局是全市林业工作的主管部门，负责组织实施全市的林业生产及林业重点建设项目；对森林资源的保护、更新、利用进行全面的管理和监督，依法行使林业执法职能；指导、协调林业产业结构的调整，培植林业主导产业，实现林业可持续发展。内设政秘科、植树造林科、发展计划与资金管理科、科技教育科、资源管理科5个科室。

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行中、省和市委、市政府关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策；拟定全市林业发展战略、规划并组织实施。

（2）依法管理和利用森林资源和林业用地；起草有关林业的政府规范性文件草案及发展规划并组织实施；负责全市林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

（3）审核、指导全市林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全市各项林业资金；负责全市林业建设资金的筹集、管理和使用。

（4）负责全市造林绿化工作；拟定全市造林绿化计划，组织实施退耕还林（草）、天然林保护、防护林体系建设、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程，负责以植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织指导全民义务植树，承办市绿化委员会的工作。依法实施对林木种子的管理，指导全市林木种子苗木基地建设和全市生态文明建设的相关工作。

（5）负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；核发木材运输证；对权限内临时征占用林地和森林经营单位所在经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施使用林地进行审批；对建设工程占用或征用林地进行审核；组织、指导林权管理，负责管理市级国有森林资源资产。

（6）组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理；指导和监督濒危物种进出市境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍惜野生植物及其产品进出市境工作，组织、指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（7）负责全市森林公安和森林防火工作。组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

（8）提出全市林业发展的建议；监管全市国有林业资产；审批重点林业建设项目。

（9）指导各类公益林和商品林的培育。

（10）负责全市林业科技、教育和外事工作。

（11）对全市木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

（12）承担全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任、贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；指导监督全市农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处；负责指导国营林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（13）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（14）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）、2017年造林绿化的目标任务

2017年计划营造林任务60万亩，其中新建樟子松基地10.8万亩，新建核桃、两杏、长柄扁桃、油用牡丹等经济林基地6万亩，资源开采企业造林4万亩，其它营造林39.2万亩。

绿色长廊建设工程实施榆林西南新区怀远大道二期、神佳高速、沿黄公路、G242米脂县城过境线、G242清涧县城过境线等新建道路绿化及榆林绕城快速干道西段绿化提升改造项目。
    城镇绿化工程实施定边县安边起义纪念馆、靖边县惠中权旧故居等人文景点和吴堡县文化广场、清涧县植物园、子洲县佛殿堂森林公园等重点区域绿化项目。沙地治理提升改造工程开展灌木平茬复壮试点5万亩，推进防沙治沙封禁保护区建设。林业产业化建设新建海红果、油用牡丹、长柄扁桃等经济林6万亩。推广红枣强降树体、核桃树体修剪等改造措施，实施低产经济林改造5.7万亩。

（三）部门预算单位构成

我局下属林业站、种苗站、种子园、林校、机关事务所（预算在局机关）、防火办、森林公安局、绿化办、产业办、封禁队、林业调查规划院、林科所（科技系统编报预算）等单位，市直林业系统共有编制442个，其中行政编制18人，政法专项编制11人，参公事业编制12人，事业编制401人；在职在册职工425（含退伍军人10名）人，离休3人，退休167人。

按照榆林市人民政府办公室《关于印发榆林市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（榆政办发〔2016〕72号）规定，我局机关行政编制18个，实有在职在册人员28名。

具体局属单位有：

林业局（机关），正处级全额预算行政单位，现有编制18个，公共预算拨款在职人员28人，离退休26人。

榆林市绿化委员会办公室，副处级全额预算事业单位，现有编制9人，公共预算拨款在职人员9人。

事务所，正科级全额预算事业单位，部门预算合并在林业局机关中，现有编制5人，公共预算拨款在职人员7人（含复转军人1人），退休1人。

榆林市林业工作站，副处级全额预算事业单位，现有编制43个，公共预算拨款在职人员43人（含退伍军人4人），离退休人员25人。

榆林市林木种苗工作站，副处级全额预算事业单位，现有编制39个，公共预算拨款在职人员40人（含退伍军人1名），离退休人员16人。

陕西省榆林林业学校，正处级全额预算事业单位，现有编制190个，公共预算拨款在职人员174人，离退休人员65人。

榆林市封山禁牧稽查大队，正科级全额预算参公事业单位，现有编制12个，公共预算拨款在职人员8人。

榆林市林业产业办公室，副县级全额预算事业单位，现有编制16个，公共预算拨款在职人员16人（含退伍军人1名）。

榆林市樟子松种子园，正科级全额预算事业单位，现有编制31个，公共预算拨款在职人员30人，退休17人。

榆林市森林公安局，政法专项编制11人，局长、政委高配为副县级，在职人数9人，2017年起开始独立编制预算。

榆林市林业科学研究所，部门预算在科技局申报，副县级全额预算事业单位，现有编制55个，公共预算拨款在职人员55人（含3名退伍军人），退休31人。

榆林市林业防火办公室，正科级全额预算事业单位，现有编制5个，公共预算拨款在职4人，现有公益性岗位在职人员5人。

榆林市林业调查规划院，正科级全额预算事业单位，现有编制8个，公共预算拨款在职3人。

二、市林业局2017年度部门预算表

（一）收支预算总表(见附件）

（二）收入预算表(见附件）

（三）支出预算表(见附件）

（四）部门预算财政拨款支出预算明细表（按功能科目分）(见附件）

（五）部门预算财政拨款支出预算明细表（按经济分类科目分）(见附件）

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能科目分）(见附件）

（七）部门一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表（按经济分类科目分）(见附件）

（八）项目支出预算表(见附件）

（九）项目支出汇总表(见附件）

（十）公共预算拨款安排支出表（见附件）

（十一）行政事业收费、罚没收入、专项收入预算表（见附件）

（十二）事业收入安排的支出预算表（见附件）

（十三）政府性基金安排的支出预算表（见附件）

（十四）政府采购预算表（见附件）

（十五）2017年公共预算拨款安排的“三公经费”、会议费、培训费支出预算表（见附件）

（十六）2017年一般公共预算拨款收入支出总表（见附件）

三、2017年度市林业局部门预算情况说明

（一）2017年度部门预算收入支出总体情况

1、2017年部门预算收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2017年市直林业系统预算总收入9089.75万元，其中公共预算财政拨款收入5367.07万元，森林植被恢复费（政府性基金非税收入）收入3000万元，事业收入700万元。总支出9,089.75万元。

2016年市直林业系统预算总收入8,120.78万元，总支出8,120.78万元，2017年比2016年预算收入支出增加968.97万元，增加11.9%。增加部分主要是公共预算拨款公用经费和人员经费，以及事业收入。增加原因主要有：一是我系统有新成立单位，增加办公费用和人员工资，二是工资改革，工资有所增加，三是个别单位事业收入支出需求增大。

2、2017年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年部门预算收入9089.75万元，其中：公共预算拨款5367.07万元，其中基本支出5317.07万元，（公用经费446.54万元，人员经费4870.53万元），项目支出50万元，为办公楼运行费用；事业收入700万元（其中林校学宿收费450万元，事业单位房屋租赁及土地租让费用250万元）；森林植被恢复费（政府性基金非税收入）收入3000万元。

2016年部门预算收入8120.78万元，其中：公共预算拨款  4,482.78万元，基本支出 4,467.78万元，（公用经费269万元，人员经费  4,198.78万元），项目支出  15万元，事业收入 638万元，包括：纳入财政专户管理的教育收费  335万元，其他事业收入 303万元。

和2016年相比，2017年部门预算公共预算拨款增加884.29万元，增加19.7%，主要原因是基本支出中，公用经费和人员经费增加。其中基本支出增加849.29万元，增加19%，增加原因一是我系统有新成立单位森林公安，导致办公费用和人员工资增大，二是工资改革，工资有所增加。项目支出增加35万元，事业收入增加62万元，增加9.7%，增加原因为个别单位事业收入支出需求增大。

3、2017年预算支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年预算支出总计9089.75万元，按照功能科目分类：教育支出2866.48万元，农林水支出6223.27万元。

按照经济科目分类：工资福利支出  3,618.36万元，商品和服务支出   971.54万元，对个人和家庭的补助   1,427.17万元。基本建设支出   3,000.00万元，商品和服务类项目支出72.68万元。

2016年预算支出8,120.78万元，按照功能分类：教育支出2556万元，农林水支出5565万元。

按照经济分类科目：工资福利支出  3,081.95万元，商品和服务支出   747.23万元，对个人和家庭的补助   1,173.60万元，基本建设支出  3000万元，其他资本性支出3万元，商品和服务类项目支出 115.00万元。

同2016年相比，2017年预算支出增加968.97万元。增加部分主要是公共预算拨款公用经费和人员经费，以及事业收入。增加原因主要有：一是我系统有新成立单位，增加办公费用和人员工资，二是工资改革，工资有所增加，三是个别单位事业收入支出需求增大。

按照功能科目分类：2017年比2016年教育支出增加689.52万元，增加原因工资改革，工资增幅较大。农林水支出增加658.27万元，增加原因一是工资改革，工资标准提高，二是我系统新成立森林公安，并配备人员，三是个别事业单位房屋租赁费用、土地租让费用收入支出需求增加。

按照经济分类科目：工资福利支出增加536.41万元，增加原因是工资改革。商品服务支出增加224.28万元，增加原因是我系统有新成立单位，对个人和家庭补助增加253.57万元，增加原因是工资改革。基本建设支出预算不变，为森林植被恢复费政府性基金，其它资本性支出减少3万元，商品服务类项目支出减少42.32万元，减少原因为预算项目缩减。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入5367.07万元，支出5367.07万元。2016年一般公共预算财政拨款4482.78万元，支出4482.78万元。增加884.29万元，增幅19.7%，增加原因一是我系统有新成立单位，增加办公费用和人员工资，二是工资改革，工资有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）

2017年一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分：教育—职业教育—中专教育2,416.48万元，农林水支出—林业 支出2,950.59万元，其中：行政运行 979.29万元，林业事业机构 1,971.30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）

工资福利支出3,513.36万元，其中：基本工资1,700.56万元，津贴补贴及绩效工资1,423.47万元，奖金14.20万元，其他保障缴费375.13万元。

商品和服务支出  496.54万元，其中：办公费50.86万元，印刷费   13.20万元，手续费 0.80万元，水费 12.80万元，电费33.00万元，邮电费   11.70万元，取暖费 42.00万元，物业管理费60.00万元，差旅费67.30万元，维修费10.00万元，会议费   15.00万元，培训费 10.60万元，公务接待费 3.14万元，劳务费10.00万元，委托业务费  4.00万元，工会经费62.48万元，公务用车运行维护费 24.70万元（包括：公务用车运行维护费 24.7万元，公务用车购置费0元）其他交通费用  40.57万元，其他商品和服务支出   24.39万元。

对个人和家庭的补助 1,357.17万元，其中：离休费26.89万元，退休费   843.77万元，抚恤金16.37万元，住房公积金374.87万元，采暖补贴77.10万元，其他对个人和家庭的补助支出18.17万元。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,

2017年市直林业系统计划安排公共预算拨款三公经费支出27.84万元，2016年36.3万元，2017年减少8.46万元，减少23%，减少原因是厉行节约，减少三公费用支出。

其中：2017年因公出国（境）费用为0，和2016年相同。

2017年预算公务接待费3.14万元，2016年3.3万元,减少0.16万元，减幅0.05%。减少原因是严格执行中央八项规定，招待费用逐年减少。

2017年公务用车购置和运行维护费24.7万元，包括：公务用车运行维护费24.7万元，公务用车购置费用0元。2016年公务用车购置和运行维护费33万元（其中公务用车运行维护33万元，公务用车购置费用0元），2017年比2016年减少8.3万元，减幅25%，减少原因是厉行节约，严格按照中央八项规定，减少公务用车出行。

2、因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2017年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，2017年公务用车保有量8辆（一般公务用车5辆，执法执勤车3辆），其中车改核定行政和参公单位公务用车4辆，事业单位保有车辆4辆。2017年预计公务接待30批，接待人次600人次。

3、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2017年培训费预算支出10.6万元，2016年培训费支出6.16万元，增长4.44万元，增长原因为2017年全市启动创建国家森林城市工作，全力开展扶贫攻坚工作，在创森和扶贫上的培训人次增加。预计2017年培训人次400人次。

4、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

2017年会议费用预算支出15万元，2016年会议费支出11.09万元，增长3.91万元，增长原因为2017年全市启动创建国家森林城市工作，全力开展扶贫攻坚工作，大小会议增加导致相应支出增大。预计2017年四类以上会议20次。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款申报部门预算3000万元，为森林植被恢复费（非税收入），主要用于造林绿化和森林植被回复、森林资源管护专项支出。

（五）机关运行经费和政府采购经费说明

1、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行费用107.5万元，其中：行政单位91.5万元，主要有林业局机关和榆林市森林公安局；参公单位    16万元，为榆林市封山禁牧稽查大队。2016年机关运行费用为98.83万元。2017年较2016年增加16万元，增加16%，增加原因一是新成立森林公安局，配备人数增加，二是2017年起森林公安按照公安标准执行预算，人员经费标准提高。

2、政府采购安排情况说明

2017年拟安排森林公安服装购置政府采购项目22.68万元，具体为统一采购各县区森林公安警用制服162套，警用装备、警用工器具若干，使用中央财政森林公安转移支付资金。2016年实际安排政府采购支出决算数为0。增加22.68万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）森林植被恢复费：政府非税收入政府性基金，纳入同级财政一般公共预算管理，主要用于以下五个方面：（一）林业主管部门组织的造林绿化、森林植被恢复，以及困难立地造林、森林经营保护等技术研究与科技创新；（二）森林资源调查、林地保护规划、林地变更调查、森林资源监测、林政案件查处；（三）建设项目使用林地行政许可的事中、事后监督管理；（四）森林资源保护管理等支出；（五）省、市、县森林资源管理信息化系统建设。

（四）森林公安转移支付：用于森林公安机关办案（业务）经费和业务装备经费开支的财政补助资金。主要用于（1）森林公安办案（业务）经费：用于森林公安机关开展案件侦办查处、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维持社会稳定、处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训等业务的直接支出。（2）森林公安业务装备经费：用于森林公安按照本地区业务装备配备规划和年度实施计划，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务（含警用交通工具）、处理突发事件、派出所和监管场所所需的各类警用业务装备的支出。

附件：2017林业局部门预算报表 

                            榆林市林业局

    2017年5月17日