中共榆林市委党史研究室2017年度预算情况说明

一、中共榆林市委党史研究室部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于党史工作的政策和部署；组织和督促各县区、市直各部门党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作。

2、为市委解决地方党史问题提供资料和参考意见，为市委宏观决策和党的建设提供历史借鉴；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行组织和协调。

3、负责征编全市各个时期的党史资料；重点编写地方党史基本著作，编纂编年史和专门史。

4、会同有关部门进行中共党史的宣传教育；协助市委审查核实凡涉及市中共党史方面的有关专论、报刊文章及文艺作品；协助有关部门开展并审核已故重要中共榆林历史人物纪念活动和重要党史纪念活动；参与对全市革命历史遗址、遗迹的保护和利用工作。

5、负责对县区党史研究工作进行协调和指导，向有关部门和县区党史机构传达省委关于党史工作的指示，组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作。

6、负责全市党史干部的业务培训。

7、负责完成陕西省委党史研究室交办的征研专题和业务工作。

8、承办市委交办的其他工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1、出版《中共榆林历史（第二卷）》。

2、出版《陕甘宁边区三边分区史》。

3、送审《李子洲传》。

4、完成《榆林籍将军（第一卷）》初稿撰写。

5、完成《中共绥德地委史》的初稿撰写。

6、完成《苏振云传》资料征编。

7、完成《安文钦传》资料征编。

8、开展中共中央转战陕北70周年纪念活动。

9、开展清涧起义90周年纪念活动。

10、出版《中共中央转战陕北画册》。

11、编印《榆林党委工作纪事（2016年卷）》。

12、制作播放《转战陕北——毛主席在榆林》纪录片。

13、建成榆林“3D党史展馆”。

14、开办榆林党史微信公众号、微网站。

15、出版《和平解放榆林纪实》。

16、出版《陕北革命故事》。

17、完成市委、市政府及上级业务部门交办的工作。

（三）部门预算单位构成及单位基本情况

中共榆林市委党史研究室为参照公务员管理事业单位，核定编制10个，目前在编在岗10人；离休人员1名，退休人员7名，其他人员1名，临时聘用司机1人；车辆1辆。内设机构有4个：办公室、研究一科、研究二科、宣传教育科

下属事业单位1个：榆林革命史研究中心，核定事业编制8个，目前在编在岗6人，实行财政全额拨款，财务不独立。

榆林革命史研究中心主要职责是围绕陕北革命根据地，研究撰写党史专题资料、丛书；制定本市党史学习教育宣传规划，并负责组织实施；采取灵活多样的形式开展党史学习宣传教育活动，撰写资政宣传教育专题；协作新闻媒体等单位，为报刊、广播、电视整理编写党史宣传教育资料；承办榆林党史网站；整理建立党史资料档案库，并进行管理；参与本市革命纪念馆资料的征集整理、布展工作；承办党史研究室交办的其他事项。

二、2017年度部门预算表（见附件）

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算财政拨款收支总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出预算表

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（七）部门政府性基金收支预算表

（八）部门预算政府采购情况表

（九）部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、2017年收入支出预算总体情况。

（1）2017年收入预算315.98万元，比上年增加11.61万元，同比增长3.81%。

（2）2017年支出预算315.98万元，比上年增加11.61万元，同比增长3.81%。

2、2017年收入预算构成情况。

2017年收入预算315.98万元，全部为市级财政拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、2017年支出预算构成情况。

（1）基本支出265.98万元，比上年增加41.61万元，同比增长18.55%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。其中：人员经费232.46万元，日常公用经费33.52万元。

（2）项目支出50万元，比上年减少30万元，同比下降37.50%，主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出315.98万元，其中：基本支出265.98万元，项目支出50万元。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出263.36万元，占一般公共预算财政拨款支出的83.35%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。

（2）“其他群众团体事务支出”2.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.83%，全部为基本支出，主要用于向工会缴纳工会经费，以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。

（3）“其他党委办公厅（室）及机关机构事务支出”50万元，占一般公共预算财政拨款支出的15.82%，全部为项目支出，主要用于开展全市党史资料的征集、整理、保存、研究、利用、宣传等工作任务。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”154.28万元，占基本支出的58.00%。其中：基本工资65.51万元，津贴补贴65.60万元，奖金5.46万元，其他社会保障缴费17.71万元。

（2）“商品和服务支出”33.52万元，占基本支出的12.60%。其中：办公费6.00万元，印刷费1.00万元，邮电费2.00万元，差旅费4.80万元，公务接待费2.20万元，工会经费2.62万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用10.90万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”78.18万元，占基本支出的29.39%。其中：退休费58.38万元，住房公积金15.73万元，采暖补贴3.56万元，其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。

（三）2017年一般公共预算“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出6.20万元，比上年减少0.10万元，同比下降1.59%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2.20万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。“三公”经费减少的原因是严格落实八项规定，压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待费支出2.20万元，同比下降4.35%，预计接待7批次，累计接待40人次。主要用于接待上级及其他市县党史部门等来榆调研等，减少的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出4.00万元，均与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出预算情况。

2017年度培训费预算支出2.00万元，比上年减少3.00万元，同比下降60.00%。2017年预计安排党史宣传方面的培训班1期。

3、会议费支出预算情况。

2017年度会议费预算支出2.90万元，比上年减少0.40万元，同比下降12.12%，减少的原因是召开会议比上年少，2017年预计召开全市党史研究室主任会议、《中国共产党榆林历史》第二卷初稿征求意见座谈会等。

（四）2017年政府性基本财政拨款收支情况

我室历年来无该项财政拨款。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”安排支出情况。

2017年“机关运行经费”安排支出33.52万元，比上年增加17.52万元，同比增长109.50%，增加的原因是机关人员增加。

2、政府采购安排情况说明。

2017年政府采购安排5.60万元，全部为办公设备购置，用于为新增人员购置办公用品，更换年久需报废的电脑、打印机等。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共榆林市委党史研究2017年部门预算报表

    中共榆林市委党史研究室

     2017年5月23日