榆林市手工业合作社联合社2017年部门预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

（二）调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向市政府提出解决意见，并受市政府委托，参与制定全市有关城镇集体经济政策法规。

（三）发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

（四）维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导各县区联合社组织建设，指导成员单位的改革和发展，建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

（五）负责协调各县（区）联社之间、联合社与企业之间、企业与企业、企业与各部门之间的关系；负责组织成员单位开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

（六）承办市委市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

（一）督促县区联社进行清产核资和产权登记。

（二）维护集体企业职工利益，确保98%以上人员纳入基本养老保险。

（三） 指导各县区联社组织建设。对成建制合并到新的行政机构的县区联社，做好职能的理顺和接续。力争做到职能不能削弱、机构不能撤销、队伍不能涣散、资产不能丢失。

（四）加强集体资产监管工作，防止集体资产被平调、侵占、哄抢、私分、破坏。确保市本级联社资产保值增值。

（五）为创新发展模式，破除城镇集体经济发展困局，进一步探讨市场环境下联社的定位问题。深入调研，在互联网+集体经济上寻求突破，将我市手工业的历史、现状、存在问题放在全省追赶超越的大背景下进行分析研究，形成建立用户、企业、联社三方互联网平台的可行性报告。

（六）为丰富公有制经济的表现形式，壮大城镇集体经济的力量，主动求变创新发展思路，打破手工联社根植于手工业的固有概念，跨行业发展新型合作组织和集体经济成分为主的混合型企业。年内完成吸纳成员单位两户以上的目标。

（七）完成2017年扶贫工作任务

完成巩固国家卫生城市，创建国家环保模范城市、国家园林城市、国家节水型城市和中国宜居城市、森林城市创建等工作任务。

（八）完成创文、创建模范机关活动，加强和改进档案工作。

三、部门预算单位基本情况

榆林市手工业合作社联合社是市政府直管的副处级建制单位，参照公务员管理。单位编制6人，现有在职人员6人、退休6人、六十年代精简供养人员1人，均为财政全额预算。

四、部门国有资产占用情况说明

本单位现占用使用的国有资产共计3.34万元，全部为正在使用的办公设备。

五、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入预算情况

2017年市手工联社收入预算为109.72万元，全部为一般公共预算财政预算拨款，较上年减少10.62%，减少原因主要是本年度减少一名在职人员，人员经费相应减少。

2、支出预算情况

2017年全年支出预算为109.72万元，全部为基本支出。其中人员经费支出98.05万元，公用经费支出11.67万元。基本支出按照2016年底在册人员规定的标准及范围据实预算，较上年减少了10.62%，减少原因主要是本年度减少一名在职人员，人员经费相应减少。

3、收支预算与上年差异原因

2017年市手工联社全年预算收支109.72万元，较2016年单位财政拨款支出数122.76万元减少了10.62%，减少原因主要为本单位今年减少一名在职人员，人员经费相应减少。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年市手工联社支出预算为109.72万元，其中人员经费支出98.05万元，较上年减少10.62%，原因是本年度减少一名在职人员。其中工资福利支出53万元，较上年减少10.18%；对个人和家庭的补助支出45.05万元，较上年减少7.32%。公用经费11.67万元，较上年减少22.97%，减少原因同上。

2、按支出功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）94.72万元；行政运行（2011301）15万元。由于本年度将在职人员与退休人员的经费全部预算在一个功能分类科目下，所以行政运行经费较上年有大幅度的增加，从而使上年度其他功能分类科目在今年无预算。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（五）“三公”经费、会议费、培训费支出预算

由于我单位公务接待量较少，所以2017年市手工联社公务接待费预算支出0.4万元，同上年预算数一样，较上年决算数多0.14万元，主要因为上年决算基数较低，为了顺利开展本年度工作所需。本年度单位无公务用车、出国出境、培训费、会议费相关预算支出。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门安排的机关运行经费为11.67万元，较上年减少了3.48万元，减少22.97%

（七）政府采购安排情况

2017年本部门未安排政府采购事项

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年市手工联社预算公开表

   榆林市手工业合作社联合社

    2017年5月23日