榆林市老龄办2017年预算公开情况

一、部门预算说明

（一）部门主要职责

老龄办主要任务是为老龄委议事决策服务，为成员单位推进工作服务，为社会各界与发展老龄事业服务，为广大基层老年群众服务。具体为：

1、会同有关部门审核、督查全市老年人保健补贴发放工作。

2、会同有关部门审核、审批、督查全市养老服务业项目资金使用工作。

3、负责《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻实施和监督检查；拟订全市老龄工作有关政策和制度规定。

4、制定全市老龄宣传计划；指导开展全民尊老敬老教育，组织老龄干部教育培训；负责全市老龄经费和固有资产管理。

5、制定全市老龄工作发展规划。

6、负责“敬老月”大型活动。

7、负责慰问全市老党员、老红军、基层老干部、失能老人、困难老人等工作。

8、完成市政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要工作任务

1、抓好自身建设，不断提高老龄干部队伍的整体素质。

2、召开全市老龄工作会议

3、开展老龄工作调研活动，组织开展一次老龄工作外出学习活动。

4、规范老年人补贴发放工作。（五）对《榆林市人民政府关于进一步加快发展养老服务业的实施意见》{榆政发（2015）16号文件}落实情况进行专项督查，全面加快养老服务业发展。

5、组织参加国家或省上举办的老龄产业博览会。

6、加强基层老年协会建设。

7、开展好“敬老月”和“老年节”的庆祝活动。

8、举办一期全市老龄工作人员暨老龄工作协管员培训班。

9、开展一次年终观摩活动及召开年终总结会议。

10、搞好老龄宣传工作。

（三）部门及所属单位基本情况。

榆林市老龄工作委员会办公室为参照公务员管理事业单位，核定编制11个，目前在编在岗11人；退休人员7名，临编人员2名。

二、2017年度部门预算表（见附件）

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算财政拨款收支总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出预算表

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（七）部门政府性基金收支预算表

（八）部门预算政府采购情况表

（九）部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、2017年收入支出预算总体情况。

（1）2017年收入预算294.54万元，比上年增加38.12万元，同比增长14.87%。

（2）2017年支出预算294.54万元，比上年增加38.12万元，同比增长14.87%。

2、2017年收入预算构成情况。

2017年收入预算294.54万元，全部为市级财政拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、2017年支出预算构成情况。

（1）基本支出204.54万元，比上年增加42.12万元，同比增25.93%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。其中：人员经费181.08万元，日常公用经费23.46万元。

（2）专项业务费90万元，比上年减少4万元，同比下降4.26%，主要用于开展全市老龄工作的调研、慰问、宣传等工作任务。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出294.54万元，其中：基本支出204.54万元，项目支出90万元。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出202.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的68.81%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。

（2）“其他群众团体事务支出”1.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.3%，全部为基本支出，主要用于向工会缴纳工会经费，以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。

（3）“老龄事务”90万元，占一般公共预算财政拨款支出的24.89%，全部为项目支出，主要用于开展全市老龄工作的调研、慰问、宣传等工作任务。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”110.01万元，占基本支出的53.78%。其中：基本工资52.67万元，津贴补贴40.29万元，奖金4万元，其他社会保障缴费13.05万元。

（2）“商品和服务支出”23.46万元，占基本支出的11.47%。其中：办公费5万元，邮电费2万元，差旅费1万元，其他交通费用10.6万元，工会经费1.86万元，其他商品和服务支出3万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”71.07万元，占基本支出的34.75%。其中：退休费46.93万元，住房公积金11.16万元，采暖补贴3.3万元，其他对个人和家庭的补助支出9.68万元。

（三）2017年一般公共预算“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出2.7万元，比上年减少0.09万元，同比下降 3.22%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2.7万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费减少的原因是严格落实八项规定，压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少5.87万元，同比下降100%，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待费预计支出2.7万元，接待共6批次，累计接待35人次，比上年减少0.09万元，同比下降3.22%，主要用于接待上级及其他省市老龄部门等来榆调研、考察、检查工作期间的食宿费，减少的原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元，因我办公车改革后未保留车辆。

2、培训费支出预算情况。

2017年度培训费预算支出1.4万元，比上年减少0.01万元，同比下降7.09%。2017年预计安排全市老龄协管员业务培训班。

3、会议费支出预算情况。

2017年度会议费预算支出3.7万元，比上年减少0.1万元，同比下降2.7%，减少的原因是召开会议比上年少，2017年预计召开全市老龄办主任会议、全市老龄问题研究会议等。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

我办历年来无该项财政拨款。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”安排支出情况。

2017年“机关运行经费”安排支出23.46万元，比上年增加16.06万元，同比增长217%，增加的原因是机关人员增加。

2、政府采购安排情况说明。

2017年政府采购安排12万元，5万为办公设备购置，用于为新增人员购置办公用品，更换年久需报废的电脑、打印机等；7万用于印刷费，因本年度需要在重阳节等大型活动中、培训会会议中发放大量资料等。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市老龄工作委员会办公室2017年部门预算报表

                    榆林市老龄工作委员会办公室

                         2017年5月25日