| 索 引 号：1000016857/2017- | 发布时间：2017-05-26 | 主题分类： |
| 发布机构：政务信息化办公室 | 文 号： | 主 题 词： |
| 名 称：榆林市不动产登记局2017年部门综合预算说明 | ||
榆林市不动产登记局2017年部门综合预算说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，拟定全市不动产登记规章制度和技术规范。
2、指导监督全市土地登记、房屋登记、林权登记和农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；负责市本级不动产登记发证的审核审查工作。
3、指导全市不动产登记信息管理基础平台建设，开展不动产登记资料社会查询服务；负责市本级不动产登记信息管理基础平台建设。
4、负责全市不动产登记中介代理机构管理。
5、指导全市不动产权籍调查工作；负责市本级不动产权籍调查及数据库建设工作。
6、承办市政府交办的其他任务。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
1、重点工作
（1）建成不动产登记信息共享系统。
（2）完成80%不动产登记数据整合。
（3）按时上报不动产登记数据。
2、基本职能
（1）完成登记资料移交。
（2）完成权籍调查3000件。
（3）完成登记发证2万件。
（4）提供登记信息查询2万人次。
（5）完成领导干部房产信息查核任务。
（6）完善登记窗口建设。
（7）建成不动产登记档案室。
（8）按时完成棚户区改造区域的不动产注销、变更登记。
3、追赶超越
（1）登记发证工作进入全省前三名。
（2）完成国土资源部不动产登记数据汇交整合试点。
4、专项工作
市考核办统一下达，部门无需自定。
（三）部门预算单位构成及经费管理方式
我局纳入2017年度部门预算编制范围的独立核算单位2个，其中：行政机关1个，全额事业单位1个。
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单位 预算代码 |
单位名称 |
单位性质 |
经费 管理方式 |
人员情况 |
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合计 |
在职 |
离岗 |
退休 |
遗属 |
经费 |
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226001 |
榆林市不动产登记局 |
行政机关 |
全额拨款 |
6 |
6 |
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226002 |
榆林市不动产登记服务中心 |
全额事业单位 |
全额拨款 |
99 |
85 |
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14 |
1 |
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合 计 |
105 |
91 |
|
14 |
1 |
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二、部门人员情况说明
2016年12月底单位实有正式职工，不超过编制人数，含公务员、工人、军队转业干部、离岗人员和退休人员，不包括临时聘用人员。实有105人（不含遗属），其中在职91人，退休14人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
三、2017年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年部门预算总体收支是根据上年财务决算的实际情况，结合本年度不动产登记相关事业发展规划和目标任务，进行测算编制。
2017年收入预算总计1286.61万元，其中：公共预算拨款1286.61万元（含专项资金、专项业务费各200万元）。
支出预算总计为1286.61万元，按功能科目分为：国土海洋气象等支出1259.95万元，社会保障和就业支出26.66万元。按经济科目分为：人员和公用经费支出886.61万元（工资福利支出641.15万元，对个人和家庭的补助143.55万元，商品和服务支出301.91万元，其他资本性支出153.59万元）。专项资金、专项业务经费支出400万元，与2016年预算支出相比较，预算减少70万元，主要原因是本年项目属于续建项目，财政酌情予以压缩资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况
2017年一般公共预算拨款收入1286.61万元，支出预算总计为1286.61万元，其中：人员经费和公用经费支出886.61万元（包括工资福利支出641.15万元，商品和服务支出301.91万元，对个人和家庭的补助143.55万元，其他资本性支出153.59万元），专项业务经费支出400万元。与2016年预算支出相比较，财政拨款收入减少4.02万元，主要是专项资金和专项业务费安排减少。工资福利支出及对个人和家庭的补助支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年12月底在册人数测算填报。日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。
（三）政府性基金预算支出情况
2017年未安排政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算支出情况
2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
（五）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等预算情况
2017年我局继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，确保“三公”经费支出只减不增。2017年我局 “三公”经费预算为9万元，其中：因公出国（境）费用零预算，公务用车运行维护费8万元，公务接待费1万元。“三公”经费总体较上年降低了4万元，下降了31%，主要因为“三公”经费预算只减不增，公务接待费和公务用车运行维护费预算压缩。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定，我局健全各项内部管理制度，认真贯彻落实内控制度，规范支出行为，大力压减开支。
本年无公务用车购置安排，公车保有量为零（将上年保有的2台车按机关事务局管理要求进行了报废处理）。
公务用车运行维护费比上年下降了20%，节约资金2万元，下降主要因为外业权籍调查量略减所致。
公务接待费较上年下降了60%，节约资金2万元。按照中央八项规定要求，厉行节约，反对浪费，严格执行各项内控制度。
我局认真贯彻《榆林市市级机关会议费管理办法》，精简会议，严格执行会议费开支范围和标准，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，较去年会议费下降了50%，节约资金3万元。
培训费预算比上年增加了6万元，主要因为县级不动产相关工作已全面展开，今年需大规模组织业务人员进行培训，导致会议费预算增加。
（六）机关运行经费安排情况
2017年，我局公用经费预算安排348.32万元，其中：基本支出101.91万元，项目支出246.41万元，主要用于单位正常保障经费开支。比2016年预算增加178.16万元，增长率51%。
（七）政府采购情况
2017年，我局安排政府采购（资产配置）预算324万元，主要用于市本级不动产登记数据汇交整合和不动产登记发证系统及配套硬件购置、发证软件平台建设、不动产登记大厅建设和购置办公设备等。较2016年下降114万元，下降的主要原因是专项业务经费安排的资产购置项目减少。
四、部门国有资产占用使用情况说明
截止2016年12月31日，本部门所属单位保留一般公务用车2台。2017年部门预算未安排购置车辆。
五、部门预算绩效目标说明
2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款400万元。
六、2017年专项资金预算情况说明
2017年预算安排专项资金200万元，专项业务费200万元。包括互通共享系统、档案数据整理及登记大厅建设经费200万元，专项业务费（运行经费）200万元。与2016年预算相比较，预算减少70万元，主要原因是本年项目属于续建项目，财政按相关规定酌情予以压缩资金。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。