榆林市旅游外事（侨务）局2017年度部门预算

一、部门预算概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中、省关于旅游和外事侨务工作的法律、法规、规章、政策；拟定本市相关政策措施并组织实施。

2、组织拟定全市旅游业发展的总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

3、组织开发全市旅游资源、客源市场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责市级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、重点旅游促销活动。

4、负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核评定工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计及分析工作。

5、负责旅游行政执法工作，依法管理全市旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政复议和应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

6、制定旅游外事侨务教育培训规划和人才培养计划；组织实施全市旅游从业人员和涉外工作人员教育培训工作；认定旅游从业人员职业资格和组织等级考试。

7、归口管理全市外事工作；审核报批全市县处级及其以下人员因公出国（境）事项；监督因公出国（境）团组人员在国（境）外活动情况，查处违规违纪行为。

8、负责接待来访的党宾、国宾、外交使团及其他重要外宾；负责接待来榆活动的华人、华侨和港澳同胞。

9、管理和接待外国记者来榆采访活动，管理境外非政府组织在榆活动，处理重大涉外事件。

10、负责对外友好交流工作，缔结友好城市关系，开展友好交流活动，承办对外结好报批事项，指导民间对外友好交往工作。

11、拟定全市侨务事业发展规划；指导全市侨务经济工作，扶持侨资、侨眷企事业的发展；监督管理海外侨胞公益捐赠；负责全市旅游外事侨务政策的宣传工作。

12、拟定全市侨联工作的政策、规划，组织实施中省市侨联代表大会、委员会、常委会的决议和决定；负责办理华侨、外籍华人、归侨侨眷的来信来访；保护华侨、归侨侨眷的合法权益；做好归侨侨眷代表人物的人事安排；负责全市侨情普查、归侨侨眷身份审核认定和做好困难归侨侨眷救补助工作；开展海外侨胞、外籍华人及其社团的友好联谊活动，组织实施侨联工作组团出访和友好交流。

13、协调管理全市旅游、涉外、涉侨安全工作，制定实施应急预案。

14、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，全市旅游外事侨务工作紧紧围绕市上下达的目标任务，加快重大项目建设进度，加强行业培育与管理，努力提升游客满意度，为榆林打造“丝绸之路经济带重要旅游集散地”做好各项工作。分析当前产业发展形势，积极应对当前不利因素，争取各方支持，全面推进各项工作，力争在服务两个大局上有新突破。

一是加大产业扶持，筹备召开旅游产业大会。建议市委、市政府1月份召开全市旅游产业发展大会，统一思想、提振信心、明确思路、确定目标，设立旅游产业发展基金，出台《加快旅游改革发展的指导意见》，切实从党委政府层面引导全社会高度关注积极响应。

二是加快规划编制，促进旅游业科学有序发展。完成《榆林旅游业发展总体规划》编制、评审和报批工作。衔接榆林“多规合一”编制工作，完成《榆林市十三五旅游发展规划》、《榆林市乡村旅游发展规划》、《榆林市红色旅游发展规划》编制。指导各县区编制县域乡村旅游发展规划。

三是加快项目实施，推进重点景区品牌化建设。积极争取中省旅游项目建设资金，促进旅游产业快速发展。指导县区加大旅游项目建设投入，加快项目建设进度。启动旅游项目库建设，设立市级旅游产业项目库，实现旅游项目建设动态跟踪和常态化管理。指导各县区抓好旅游产业项目前期工作，策划包装重点精品项目，丰富扩充项目库，搞好旅游项目储备。开展旅游厕所A级评定工作，促进现有旅游厕所的设施完善和规范管理。

四是加强行业管理，促进旅游业提质增效。进一步加强对旅游企业的管理与扶持，规范旅游企业的经营服务行为，提升服务质量。积极引导、培育和发展星级饭店，提升我市星级饭店的形象与档次。加强对旅行社的监督管理，做好旅行社责任险续保工作。加大旅游安全监管力度，建立旅游安全责任体系，明确旅游安全责任，定期开展行业安全检查，确保全市旅游安全工作督查到位。进一步健全全市各级旅游部门和旅游企业的旅游统计工作负责人和统计人员信息档案。

五是加大宣传促销，打造知名旅游品牌。精心谋划举办“陕北过大年”活动，拉动我市春节旅游消费热潮。继续开展“清爽榆林”沙地避暑旅游周活动，增强观赏性和吸引力，力争将“陕北榆林过大年”和“清爽榆林”沙地避暑旅游周打造为全省乃至全国知名旅游活动。进一步加强与国内高端媒体进行深度合作，采取专题节目、真人互动等形式进行宣传推广，扩大榆林旅游知名度。借助互联网平台，加强对我市旅游资源、旅游线路的宣传推广。加强市县联动，共同在目的地城市对我市旅游产品和旅游活动进行户外广告宣传。

六是加强外事侨务管理，全面提升服务质量。进一步规范因公出国（境）管理，提高出访效果。做好市级领导带团或随省级有关部门组团出访相关工作；完善出访总结报告评估制度，加强出访成果共享。进一步强化涉外管理工作，提高应对和处置涉外突发事件能力，做好在榆举办国际会议、外国人来华来榆邀请及外国记者来榆采访等管理工作。进一步规范外事礼宾礼仪，提升外事接待质量，促进双方友好交流，带动双边合作。以充分发挥侨务资源优势为重点，做好侨情资料库建设，加强与沿海侨乡侨务单位联系，实现侨资源共享。创新联谊方式、联谊范围，提升联谊层次，紧密团结广大海内外侨胞，实现以侨为桥，引资引智，充分发挥侨务优势，力争在服务全市经济社会发展上有新突破。

（三）部门所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员情况。

市旅游外事（侨务）局属于机关行政单位，经费管理方式是全额财政拨款。机改编制15名，实有24人。其中：局长1名，副局长5名，纪检组长1名；科长5名，副科长2名，副主任科员1名；监察室主任1名。

主管局下属事业单位榆林市旅游质量监督管理所、榆林市翻译服务中心、榆林市人民政府对外友好协会办公室，经费管理方式是全额财政拨款。

榆林市旅游质量监督管理所事业编制5名，实有6人。

榆林市翻译服务中心事业编制5名，实有3人。

榆林市人民政府对外友好协会办公室事业编制5名，实有6人。

二、2017年度部门预算表（见附件）

（一）部门决算收支总表

（二）部门决算收入总表

（三）部门决算支出总表

（四）部门决算财政拨款收支总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类）

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金收支表

（八）项目支出表

（九）部门管理的专项资金

（十）部门决算政府采购情况表

（十一）部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

三、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、收入预算：2017年部门公共预算拨款，收入预算共计926.51万元，其中基本支出520.51万元，项目支出406万元，比上年增长461.74万元，增长99.34%。其中，基本支出包含人员经费和公用经费比上年增长165.74万元，增长46.71%，项目支出比上年增长296万元，增长269.09%。原因是政府采购新的公务用车、办公室修缮及设备购置、清爽榆林活动费用的增加。

2、支出预算：2017年部门公共预算拨款，支出预算共计926.51万元，其中基本支出520.51万元，项目支出406万元比上年增长461.74，增长99.34%。其中，基本支出包含人员经费和公用经费比上年增长165.74万元，增长46.71%，项目支出比上年增长296万元，增长269.09%。原因是政府采购新的公务用车、办公室修缮及设备购置、清爽榆林活动费用的增加。

3、一般公共预算财政拨款支出预算按功能分类科目分为其他群众团体事务支出6.59万元；行政运行支出513.92万元；其他旅游业管理与服务支出406万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算按经济分类科目分为基本工资174.93万元、津贴补贴154.1万元、其他保障缴费33.79万元、奖金9.1万元、办公费34.3万元、印刷费28.23万元、手续费0.72万元、邮电费20.08万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费50.2万元、其他交通费用46.47万元、维修费15.5万元、会议费29.2万元、培训费43.3万元、公务接待费1.1万元、委托业务费23.4万元、劳务费32.8万元、工会经费6.59万元、租赁费12万元、其他商品和服务支出9.6万元、退休费28.1万元、抚恤金0.42万元、住房公积金39.49万元、采暖补贴6.74万元、其他资本性支出121万元、办公设备购置20万元、大型修缮81万元、公务用车购置20万元。

（二）2017年“三公”经费、培训费及会议费预算情况

2017 年市旅游外事系统“三公”经费预算为25.1万元，比上年增加20.6万元，较上年增长457.78%。其中：公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费20万元，因公出国（境）费0万元。

（1）因公出国（境）团组情况：预计2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用支出0万元。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共2批次，累计接待15人次。公务接待费1.1万元，比上年增长0.6万元，增长120%，主要是今年因外事侨务工作业务需要公务接待费有所上涨。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置费支出20万元。公务用车运行维护费4万元，和上年一样，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上和单台消耗上进行压减。公务用车购置费20万元，比上年增长20万元，主要是因为工作需要今年需购置新的公务用车。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

“三公”经费较上年总体上涨的主要原因是今年因工作业务的需要新购置一辆公务用车，此外公务接待费也因为外事侨务工作的需要有所增长。

2017年市旅游外事系统会议费部门预算29.2万元，比上年增长26.2万元，较上年增长873.3%，原因是因为全域旅游发展的需要会议数量相比往年有所增长。

2017年市旅游外事系统培训费部门预算43.3万元，比上年增长32.3万元，较上年增长293.6%，增长的主要原因是随着全域旅游发展的需要今年我单位加大了对工作人员和旅游从业人员的培训。

（三）2017年政府性基本财政拨款预算情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）事业收入安排的支出预算情况

2017年本部门没有事业收入安排的支出预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”预算情况。

2017年“机关运行经费”即专项业务经费财政预算100万元，与上一年一样无增减变化。

2、政府采购执行情况说明。

2017年本部门政府采购预算121万元,其中办公楼修缮及设备购置101万元,更新购置公务用车20万。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

附件：榆林市旅游外事（侨务）局2017年度部门预算表