榆林职业技术学院2017年部门预算的说明

一、单位基本情况

榆林职业技术学院（以下简称学院）是经陕西省人民政府批准成立，教育部备案，榆林市人民政府举办的全日制普通高等职业学校。学院隶属榆林市人民政府管理，业务管理接受陕西省教育厅指导。学院秉承“励志、躬行、崇德、尚能”的校训，遵循学校以育人为本、办学以教师为本、教学以学生为本、人才培养以能力为本的办学原则，立足榆林，面向陕西，为区域经济社会发展服务。

学院位于榆林市高新技术开发区，占地面积718.63亩，建筑面积近18万平方米。主要建筑包括综合教学楼、专业教学楼、成人教学楼、实训中心、行政办公楼、大学生活动中心、学生食堂、公寓楼、后勤服务中心、标准体育场等基础设施。

学院现有经省市编办批准我院设立党政群机构15个，教学及教辅机构14个，学院现有编制333个，在编人员219人（其中包括复转军人10人），离休人员2人，退休人员30人。

学院现设置7个教学系部，开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术等特色专业。形成以能源类特色理工专业为主，财会、教育专业为辅，文科理科全覆盖，三年制和五年一贯制并行的专业体系，逐步建立涵盖化学工程、机电工程、矿业工程、经济管理、建筑工程、师范教育等专业技术领域的6大类29个专业。学院面向陕甘宁蒙晋青等六个省区招生，现有全日制在校生5800多人。

学院现有实训（验）室共108种154个，固定资产总值6077.59万元。其中专业实训室105种132个，固定资产值5682.26万元，基础实验室3种22个，固定资产值395.33万元。

二、学院主要职责

（一）依法自主办学、按章程自主管理，制定学院规划并组织实施；

（二）根据市场需求设置和调整专业，合理布局专业群。根据人才培养目标，自主制订人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动；

（三）根据社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，调节招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。根据社会需要，开展教育培训、职业技能鉴定和职业资格考试；

（四）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学业证书，并根据国家有关规定收取学费及有关费用；

（五）按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配，聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；

（六）根据学院实际需要和精简、效能的原则，拟定学院内部机构设置，确定人员配备方案，按照干部管理权限和聘任程序，考核并任免干部；

（七）根据学院自身条件，开展科学研究、技术开发和推广应用等社会服务；依法与企业事业组织、社会团体及其他社会组织在校企合作办学、科学研究、技术开发和成果技术推广等方面开展多种形式的合作；依法与国内外高等院校和科研文化机构之间开展科学技术文化的交流与合作；

 三、2017年学院工作要点

2017年，学院工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和全国、全省高校思想政治工作会议精神，以习总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话为统领，以立德树人为根本任务，以加强党的领导为坚强保证，全面履行从严治党主体责任，全面落实党建工作责任制，全面加强和改进思想政治工作，贯彻落实“三项机制”，聚焦“追赶超越”，坚持内涵发展，深化教育教学改革，提高人才培养质量。重点抓好中职资源整合、技能大赛、社会培训、校园信息化建设、就业创业孵化平台建设等工作。

一、全面加强党的建设，坚持社会主义办学方向

1.认真学习贯彻习近平总书记全国高校思想政治工作会议重要讲话精神。认真学习习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话精神，深入领会全国高校思想政治工作会议精神，贯彻落实《中共中央国务院关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》（中办发〔2016〕31号），制定《榆林职业技术学院关于加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》。创新网络思想政治教育工作，学习借鉴其他高校思想政治工作创新的典型经验做法。结合学院实际，加强思政队伍建设，创新工作方法，实施大学生思想政治教育质量提升工程，构建全方位、全过程育人新格局，培养社会主义合格建设者、可靠接班人。

2.加强领导班子建设，提高班子办学治校能力。以党委换届为契机，召开学院第一次党代会和教代会，审议通过学院“十三五”发展规划。加强领导班子自身建设，坚持党委领导下的校长负责制，完善各项工作制度。严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律等各项纪律，认真贯彻中央关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，自觉接受监督。坚持党委中心组学习制度。深入开展调查研究，切实解决广大师生反映强烈的突出问题。

3.加强基层党组织建设，提升党组织科学化建设水平。建立健全学院党务工作队伍，推进“两学一做”学习教育常态化。加大整改力度，完善制度体系，推动学院基层党组织落实党内政治生活各项规定，规范“三会一课”、组织生活会、民主评议会等制度。遵循高校特点和规律，创新体制机制，加强充实各系部党总支队伍，使每个支部在“两力”（战斗力和执行力）上和“两率”（存在问题的解决率和师生满意率）上真正过硬，发挥好系部党总支的政治核心作用。

4.强化责任担当，全面落实党风廉政建设责任制。认真落实学院党风廉政建设党委主体责任，支持院纪委全面履行监督责任，增强责任担当，强化监督执纪问责。强化一岗双责，使各部门负责同志都能切实履行党风廉政建设第一责任人职责。加大对“三重一大”事项的监督检查力度，及时查处违纪违规的人和事。

5.加强意识形态工作，牢牢把握高校意识形态工作领导权、主动权、话语权。加强对学院课堂教学和各类思想文化阵地的管理，坚持课堂讲授守纪律、公开言论守规矩，加强对学院各类讲座、论坛和报告会的引导和管理。加强马克思主义宗教观教育，防范和抵御意识形态渗透与校园传教。加强网络舆情监控和研判，规范师生自媒体管理，充分发挥舆情信息的咨询辅政作用。

6.加强干部队伍建设，提升干部履职能力。认真贯彻落实“三项机制”，出台学院实施细则，细化完善学院干部选拔培养、目标责任考核奖惩等措施，努力建设高素质干部队伍。紧密围绕学院改革发展中心工作，结合学院领导人员岗位职责和健康成长需求，突出理想信念和党性党规教育，将能力培养贯穿始终，进一步提高干部德才和履职能力。重点做好学院党务干部、基层党总支书记、辅导员骨干等的教育培训工作。积极组织副处级以上干部参加市委组织的十八届六中全会学习培训活动，完善干部教育培训教材和精品课程开发与更新机制。

7.发挥群团组织作用，凝聚力量促进发展。发挥共青团开展思政教育的优势和特点，以素质拓展为统揽，以科技创新、社会实践、志愿服务、校园文化活动为载体，大力推进基层团组织建设。加强对团组织工作的领导和指导，抓好团员干部、学生会干部、学生社团干部三支队伍建设，鼓励和支持团组织积极创新。创新工会活动形式，组建工会委员会，推进“职工之家”建设，帮助教职工解决实际困难。

8.发挥统战工作优势，助推学院科学发展。完善学院统战机构设置，设置配强统战部门编制和工作人员，推进各系部党组织设立统战委员工作。加强与党外人士的座谈交流，全年召开2次以上统战工作座谈会，充分调动党外人士为学院发展建言献策、参与学院建设的积极性。关心和支持民主党派加强自身建设，进一步拓宽参政议政渠道，充分发挥民主党派和无党派人士在学院建设中的重要作用。

9.加强校园文化建设，打造良好育人环境。制定校园文化建设“十三五”规划，着力营造文化育人氛围。突出先进文化、传统文化、红色文化、陕北文化和职业文化五大主题，推进本土文化进校园、企业文化进课堂。启动学院博物馆建设工作，提升校园文化建设内涵。

二、完成中职资源整合工作，全面优化发展布局

10.理顺管理体制，增强办学活力。中职资源整合后，充分调研论证，调整农林财卫4个二级学院和原有系部教学布局，合理配置教学、科研、管理和服务等资源，切实提高办学效益。理顺管理体制机制，出台学院两级管理实施意见，明确系部、二级学院在招生、教学、职称评聘、财务等方面的自主权，推动学院工作重心下移，形成统筹有力、管理有序、资源优化、适应全市经济社会发展需求的现代职业教育新格局。

三、持续深化教育教学改革创新，努力提高人才培养质量

    11.加强专业建设，提高服务区域经济发展能力。市属中职资源整合后，发挥好原有中职学校优势专业特长，完善适应行业企业发展与社会需求的专业结构动态调整机制，以市场需求和就业质量引导专业设置，调整专业结构，优化专业布局，重点做好现代服务业、农业、林业、医护等专业的调整设置申报工作。结合学院办学定位和办学特色，启动2017版专业人才培养方案的修订工作。抓好《高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018）》中获批的12个计划任务、4个骨干专业、2门精品课程、1个生产性实训基地建设项目的落实工作，出台相关配套政策，提供充足资金保障。

12.加强校内外实训基地建设，提高实践教学水平。加强校外实习实训基地的建设管理，在稳定现有实习实训基地基础上，拓展1-2个校外实训基地。积极与市属公立医院洽谈协作，建立实习合作关系。强化实践环节教学，规范实践教学管理，打造2-3个品牌实践教学课程。开展形式多样的职业技能竞赛活动，组织各类院级技能大赛不少于20次，参加中省市技能大赛不少于10次，力争实现国赛一等奖的全新突破。

13.加强教学评估和督查，完善教学质量监控体系。加强基层教学组织建设，加大教研室建设和管理力度，规划好教师专业发展方向、课程方向，做好专业教学团队和课程教学团队建设工作。坚持和完善巡课、说课、听课、评课制度，建立健全教学督导队伍，加强教学督导和教学过程监管，严肃查处教学秩序混乱、脱岗等现象。

14.加强招生和就业工作，提高生源质量和就业质量。加大招生宣传力度，完善人才多样化选拔机制，做好“分类考试招生”、“统一高考招生”、“五年一贯制招生”考试和中专招生录取工作，不断提高生源数量和质量，确保全年招生人数不低于1200人。积极宣传中省市各级政府出台的支持大学生创业相关政策，启动大学生创业孵化中心建设工作，鼓励大学生自主创业。组织毕业生参加校园专场招聘会以及周边高校、公共人才服务机构举办的各类招聘会，力争毕业生初次就业率达到85%以上，年底就业率达到95%以上。

四、切实加强师资队伍建设，提升管理服务能力

15.充实师资力量，提升教师专业水平。优化结构，补齐短板，加大引进与培养高层次人才力度，建设一批高水平大师工作室。通过向企业聘请创业导师，面向社会招聘一批紧缺专业教师，充实师资队伍。建立健全教师培养、培训、继续教育制度，选派优秀骨干教师参加国培、省培、下企业实践锻炼，着力提高专任教师实践教学能力，确保“双师型”教师队伍建设取得实效。加强兼职教师队伍的建设、管理与考核，促进兼职教师主动融入专业教学团队。启动教师发展中心建设工作，使其真正成为教师成长发展的枢纽中心。

16.推进辅导员队伍专业化建设，增强其业务素质和业务能力。多途径、多形式开展辅导员业务培训，探索建立辅导员“双重身份、双线晋升”和辅导员专业技术职务单列指标、单设标准、单独评审的运行管理机制，制定相关制度，完善考核体系，强化责任意识。广泛开展优秀辅导员的典型事迹宣传活动，不断增强辅导员队伍的职业归属感。

五、落实立德树人根本任务，促进学生全面发展

17.丰富思政学习教育形式，提高学生思想道德素质。加强思想政治理论课程教学改革，探索思政课实践教学新模式，建立实践教学基地，增强学生思想政治教育的针对性和实效性。强化专业课育人责任和功能，把培育践行社会主义核心价值观、增强学生社会责任感、创新精神、实践能力贯穿学生培养的全过程。深入开展李保国、侯伯宇、陈士橹、王辉等先进人物的学习教育活动，发挥先进典型的示范引领作用。

18.加强和改进学生管理服务工作，提升学生工作整体水平。启动易班网建设工作，搭建师生网络互动平台，使其成为凝聚学生、服务学生、教育学生的新渠道、新方法、新手段。健全青年志愿服务管理体系，积极开展青年志愿服务活动，打造学院青年志愿服务品牌。以创新学生活动为载体，有针对性地开展法制安全、诚信感恩、传统道德等主题教育活动。加强学生奖助学体系建设，完善精准识别、精准资助机制，落实好家庭经济困难学生国家资助政策和教育脱贫帮扶政策。构建具有特色的学生心理健康教育体系，逐步配齐心理健康咨询室设施设备，建立心理健康讲座、心理咨询和心理辅导常态化机制，加强对重点人员的心理辅导和干预，培养学生的健全人格。

六、加强科研和继续教育工作，提升社会服务能力

19.加强科研工作，提升创新能力。推进4个市级重点实验室、3个市级工程技术研究（服务）中心和1个科技创新团队的建设。加大项目申报指导与服务工作，积极争取各类科研项目，力争申报市级科研项目不少于20项。多渠道与政府、企事业单位合作，参与地方科研技术攻关，提高科研成果转化率，实现校企合作共赢。

20.拓展合作平台，推动继续教育事业稳步发展。积极拓展继续教育合作平台，调整继续教育办学结构，借鉴与榆能集团合作模式，按照政府要求和社会需求，利用好各种资源，大力开展专业技术人员、农民工及各类短期培训，使专业技术人员培训规模达到6000人以上，各类短期培训规模达到4000人以上。积极扩大成人学历招生规模，力争成人学历在校生人数达到100人以上，实现学历教育与社会培训并举。

七、加强公共资源建设和管理，持续提升学院综合保障能力

21.加快信息化基础建设，提高信息化服务水平。立足全局有计划、有步骤地推动信息化建设工作，促进学院教育管理和教学手段的现代化。力争启动虚拟化和数据库融合等工作，为智慧校园建设、创新发展和教学诊断改进工作提供基础保障。加强信息化教学培训和交流，提高教师信息化素养和信息化教学能力，提升教师信息化教学综合应用能力。

22.加强综合后勤管理，提升管理效能和服务水平。规范固定资产管理程序，理顺固定资产管理体制。做好食堂、超市、医务室等综合后勤服务管理工作，全面加强食品安全监管。加快推进图书楼、成人教学楼建设，规划内部功能结构，确保2017年投入使用。完成幼儿园、体育馆和师生活动中心三个基建项目的立项报批、方案设计、概预算的编制及审批、施工招标等工作，力争年底完成幼儿园的全部投资和体育馆、师生活动中心的部分投资。推进节约型校园建设，启动供水分区改造工程和双回路电路改造工程。

23.维护校园稳定安全，营造和谐校园环境。建立健全安全稳定责任制，层层分解落实安全稳定责任，做好不稳定因素排查和矛盾化解工作，形成全面的安全稳定责任体系。多形式开展禁毒、防火、防盗、防骗等安全警示教育，组织逃生应急演练和师生自救能力培训。强化消防安全检查，完善消防设施设备。利用校园监控设备和保安巡逻等技控人防手段，积极开展校园安全检查工作，确保全年安全无事故。加强与辖区公安、交通、综治维稳部门的联系与协作，开展校园周边环境的综合治理。

四、部门预算单位构成

榆林职业技术学院是一级预算单位，没有下属单位。

五、部门预算编制情况

（一）预算编制原则：预算编制要符合《预算法》和国家政策要求，政府收支全部纳入预算，依法合理编制预算。预算编制要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约，切实提升支出效率和财政资金支出效益。

  （二）预算编制依据：1、工资福利支出按照国家规定的工资福利政策标准核定；2、商品和服务支出根据学院日常运行需要测定；3、对个人和家庭的补助支出主要包含离退休人员工资、住房公积金、采暖补贴等，按照标准据实编制。

六、2017年部门预算表

（一）收支预算总表（见附件）

（二）部门预算收入总表（见附件）

（三）部门预算支出总表（见附件）

（四）财政拨款收支总表（见附件）

（五）部门预算财政拨款支出明细表（按功能科目分）（见附件）

（六）部门预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）（见附件）

（七）部门预算财政拨款基本支出明细表（按功能科目分）（见附件）

（八）部门预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）（见附件）

（九）部门预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表（见附件）

（十）政府性基金预算财政拨款收支表（见附件）

七、2017年部门预算收支情况

（一）2017年度收支预算的总体情况

1、2017年收入预算：收入预算共计6268.63万元，包括公共预算拨款和事业收入。公共预算拨款2857.19万元，其中人员经费为2471.01万元，公用经费为386.18万元；事业收入3411.44万元。2016年收入预算共计5313.5万元，包括包括公共预算拨款和事业收入。公共预算拨款2463.82万元，其中人员经费为2088.52万元，公用经费为365.3万元，派遣纪检监察专项经费为10万元；事业收入2849.68万元。

2017年收入预算与2016年相比：收入总计增加955.13万元。公共预算拨款增加393.37万元，事业收入增加561.76万元。公共预算拨款增加为正常人员工资变动，事业收入变动原因为随着学生人数的增加，收取的学费、住宿费增加,因此事业收入相应增加。

2、2017年支出预算：支出预算共计6268.63万元，包括工资福利支出3028.23万元，商品和服务支出2697.62万元，对个人和家庭的补助542.78万元。2016年支出预算共计5313.5万元，包括工资福利支出2356.31万元，商品和服务支出924.98万元，对个人和家庭的补助362.21万元，商品和服务类项目支出1670万元。

2017年支出预算与2016年相比：支出预算总计增加955.13万元。工资福利支出增加671.92万元，商品和服务支出增加1772.64万元，对个人和家庭的补助增加180.57万元，2017年商品和服务项目支出减少1670万元。2016年有专项支出1670万元，在2016年底已完成，在2017年没有此项支出预算。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收支预算总体情况

1、2017年一般公共预算财政拨款收入合计2857.19万元，其中基本支出2857.19万元，专项业务费0万元，项目支出0万元。支出合计2857.19万元。

2、一般公共预算财政拨款支出（按功能科目分）：2017年高等职业教育支出预算合计2857.19万元，其中基本支出2857.19万元，项目支出0万元。2016年高等职业教育支出预算合计2463.82万元，其中基本支出2453.82万元，项目支出10万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年增加393.37万元，为正常人员经费与公用经费的增加。

3、一般公共预算财政拨款支出（按经济分类科目分）：2017年一般公共预算财政拨款支出预算合计2857.19万元，其中工资福利支出1978.23万元，商品和服务支出386.18万元，对个人和家庭的补助支出492.78万元。2016年一般公共预算财政拨款支出预算合计2463.82万元，其中工资福利支出1726.31万元，商品和服务支出375.3万元，对个人和家庭的补助支出362.21万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出（按经济分类科目分）与2016年相比：工资福利支出增加251.92万元，商品和服务支出增加10.88万元，对个人和家庭的补助支出增加130.57万元。

（三）财政预算的“三公”经费及培训费情况：

2017年“三公”经费预算共计8.49万元，培训费5万元。2016年“三公”经费预算共计4万元，培训费5万元。2017年比2016年增加4.49万元，培训费无增减变化。

2017年“三公”经费预算较2016年增加原因为：2017年学院安排一名人员出国（境）进行考察学习，因公出国（境）费用为4.49万元，2016年因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，公务接待费与上年相比无增减变化，因此2017年与2016年相比，增加了因公出国（境）费用4.49万元。

2017年因公出国（境）人数为1人，因公出国（境）费用4.49万元，2016年因公出国（境）费用为0万元，2017年较2016年增加4.49万元，增加原因为：根据陕政出批字（2017）0043号批件的要求，学院安排一名人员进行出国访问，因此出国（境）费用较2016年增长4.49万元。

2017年公务用车购置及运行维护费2万元(其中公务用车购置费0万元)，2016年公务用车购置及运行维护费2万元(其中公务用车购置费0万元)，2017年比2016年增加0万元，无增减变动具体原因为：学院严格执行中央八项规定，公务用车购置及运行维护费的预算不超上年，因此2017年较2016年没有增减变动，部门预算安排的公用经费远远不能满足学院日常教学支出，因此不足部分在教学运行经费中弥补，教学运行经费以专项形式下达。

2017年公务接待费2万元。2016年公务接待费2万元，2017年比2016年增加0万元，无增减变动原因为：学院严格执行中央八项规定，对招待费的支出进行严格把关，做到本年公务接待费的预算不超上年，因此公务接待费同比2016年无增减变化。

2017年培训费预算主要为教师培训支出，同比2016年没有增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况：

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况：我院属于事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。

2、政府采购预算情况：我院部门预算中不预算政府采购，政府采购在专项资金中支出。

八、专业名词解释

教学运行经费：是指财政按照生均经费标准乘以学生人数计算出来的，用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、师资培训费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：榆林职业技术学院2017年部门预算表

     榆林职业技术学院

      2017年5月30日