榆林市关工办2017年预算公开

一、部门预算说明

（一）本部门主要职责

用社会主义核心价值观引领教育青少年，关心、教育、培养青少年健康成长，以改革创新精神推进关心下一代工作。

（二）2017年主要工作任务

关爱留守儿童；编辑《榆林关心下一代工作》4期；组织开展“关爱明天·普法先行”青少年普法教育活动，全年全市报告不少于100余场；开展社会主义核心价值观教育系列活动；学习贯彻十八大全会精神，开展“两学一做”常态化、制度化继续教育活动；在各县区开展网吧义务监督活动；“六一”期间组织举办少儿庆祝活动；督促各县区充分发挥县区关爱基金作用，加强关爱救助力度；开展“五好”关工委的争先创优活动，并进行总结表彰；召开市关工委工作会议；完成市委、市政府交办的其它任务。

（三）部门及所属单位基本情况

市关工办是市关工委的办事机构，是以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的组织，是党和政府教育青少年的参谋助手，是“五老”联系青少年的主要平台。榆林市关心下一代工作委员会办公室为参照公务员法管理的事业单位，编制6人，在职7人（其中县团级4人，科级2人，技师1人），退休2人，聘用2人，现有驻会老同志6人(其中地师级1人，县团级5人)。经费管理方式为全额财政拨款。榆林市关心下一代工作委员会内设有讲学团、社会青少年工作部、失足青少年工作部、学校青少年工作部、宣传组、理论研究室。

二、2017年度部门预算表（见附件）

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）部门预算财政拨款收支总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出预算表

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（七）部门政府性基金收支预算表

（八）部门预算政府采购情况表

（九）部门一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

三、2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1、2017年收入支出预算总体情况。

（1）2017年收入预算92.63万元，比上年减少30万元，同比下降24.46%。

（2）2017年支出预算92.63万元，比上年减少30万元，同比下降24.46%。

2、2017年收入预算构成情况。

2017年收入预算92.63万元，全部为市级财政拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3、2017年支出预算构成情况。

（1）基本支出82.63万元，比上年增加5万元，同比增6.44%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。其中：人员经费69.15万元，日常公用经费13.48万元。

（2）专项业务费10万元，比上年减少35万元，同比下降77.78%，主要用于开展全市未成年思想道德教育工作的调研、慰问、宣传等工作任务。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出92.63万元，其中：基本支出82.63万元，项目支出10万元。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况（按支出功能分类项级科目）。

（1）“行政运行”支出81.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.17%，全部为基本支出，主要用于在职人员工资以及机关基本运行支出。

（2）“其他群众团体事务支出”0.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.04%，全部为基本支出，主要用于向工会缴纳工会经费，以及工会会员的生日慰问和节日慰问支出。

（3）“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”10万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.79%，全部为项目支出，主要用于开展全市未成年思想道德教育工作的调研、慰问、宣传等工作任务。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济分类款级科目）。

（1）“工资福利支出”55.45万元，占基本支出的61.12%。其中：基本工资21.92万元，津贴补贴25.96万元，奖金2.43万元，其他社会保障缴费5.14万元。

（2）“商品和服务支出”13.48万元，占基本支出的16.31%。其中：办公费2万元，印刷费0.9万元，邮电费1万元，差旅费2万元，其他交通费用6.42万元，维修费0.1万元，劳务费0.1万元，工会经费0.96万元。

（3）“对个人和家庭的补助支出”13.7万元，占基本支出的16.58%。其中：退休费6.51万元，抚恤金0.42万元，住房公积金5.75万元，采暖补贴1.02万元。

（三）2017年一般公共预算“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出总体情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出0万元，与上年持平，无增减。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。原因是严格落实八项规定，压缩“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，无增减。2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待费预计支出0万元，与上年持平，无增减。原因是严格落实八项规定，控制公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元，因我办公车改革后未保留车辆。

2、培训费支出预算情况。

2017年度培训费预算支出1万元，比上年减少1万元，同比下降50%。2017年预计安排全市关工办业务人员业务培训班。

3、会议费支出预算情况。

2017年度会议费预算支出2万元，比上年减少3万元，同比下降60%，减少的原因是召开会议比上年少，2017年预计召开全市关工办主任会议等。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

我办历年来无该项财政拨款。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”安排支出情况。

2017年“机关运行经费”安排支出13.48万元，比上年增加5.28万元，同比增长64.39%，增加的原因是机关人员增加。

2、政府采购安排情况说明。

2017年我办未安排政府采购。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市关工办2017年预算总表

榆林市关工办

2017年5月27日