榆林市农垦服务总站2017年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.组织、指导、协调检查全市农垦系统的业务工作。

2.制定全市农垦改革和发展战略，组织系统内政策、法规、理论和实践等重大问题的研讨。

3.对全市农垦企业生产、经营、管理进行全面系统的指导督促和综合协调。

4.编制全市农垦事业的发展规划，制定改革和发展重点。

5.对全市农垦系统项目工程的立项、投资、实施等进行全面的监督管理。

6.对全市农垦系统的干部职工进行技术培训和职业教育。

7.加强对全市农垦系统土地开垦工作的指导，并对各国营农场治沙选地审报，立项、规划和组织实施。

（二）2017年部门主要工作任务及目标

2017年，全市农垦工作的总体要求是：深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,主动适应经济发展新常态，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，继续深化农垦改革发展，全面推进农业科技创新，努力在提高粮食生产力上挖掘新潜力，在优化农垦产业结构上开辟新途径，在带动现代农业的示范上寻求新突破，在促进农工增收上获得新成效，在建成重要农产品基地上迈出新步伐，为榆林市经济健康持续发展贡献农垦的力量。总的工作思路是：保持“一个增长”，实现“两个率先”，确立“三个定位”，构建“四大体系”，实施“五大战略”，改革“六项重点”。

1.保持“一个增长”。工农业总产值和人均纯收入保持10%以上增长。工农业总产值突破6亿元，农工人均纯收入达到1.2万元。

2.实现“两个率先”。加快追赶超越，农垦要为在全市“率先全面建成小康社会，率先基本实现农业现代化”做好各项工作。

3.确立“三个定位”。努力把榆林农垦建设成为保障榆林、横山、靖边城区重要农产品有效供给和稳定市场的国家队、榆林特色现代农业建设的示范区、对外农业经济合作的排头兵。

4.构建“四大体系”。构建现代农业、现代工业、现代商业服务业和绿色农产品加工体系。重点发展设施农业、乳业、草畜养殖业、商贸物流和旅游服务业。走规模化发展道路，构建现代农业经营体系，促进一二三产业融合发展，做大做强农垦产业。

5.实施“五大战略”。实施创新驱动战略，推动科技、产业、管理不断创新；实施品牌发展战略的影响力和市场竞争力，重点打造榆星、榆利、石马坬、新桥等地标性和中国农垦公共品牌；实施安全发展战略，建立农产品和食品质量安全追溯体系；实施人才发展战略，构建动态的农垦人才队伍；实施“走出去”战略，开拓垦区和垦外两种资源、两个市场。

6.改革发展“六项重点”。一是创新市县（区）农垦管理新体制。榆林农垦的改革发展，以行政管理为主，助力企业化推进。政企关系应该是分开不分离，循序渐进。社企关系应该是以“农场、企业、社区”三位一体，由农场统一管理，地方政府给编制和经费。全市农垦经济社会发展，要在市农垦的统一组织下，制定产业发展规划和扶持政策措施，充分发挥农垦组织化程度高的优势，发展壮大农场主导产业，使国有农场成为所在县区经济发展的新亮点。二是削减办社会职能负担。探索推进办社会职能内部分开、管办分离，争取县（区）政府采取授权委托、购买服务等方式赋予相应管理权限和提供公共服务。将国有农场承担的社会管理和公共服务职能纳入市、县（区）政府统一管理，妥善解决其机构编制、人员安置、所需经费等问题，确保工作有序衔接、职能履行到位。农垦的卫生院、保障性住房、安全饮水、道路建设、扶贫攻坚等民生工程，应纳入县（区）政府属地管理，列入县（区）政府责任目标考核范围。原则上，因社会管理属地化而出现的新岗位应用来安置农场现有干部职工。对国有农场办社会职能形成的债务进行甄别，凡属于政府应当偿还的债务纳入政府债务统一管理，符合呆坏账核销条件的按照相关规定予以处理。三是创新土地管理新机制。土地是农垦最重要的生产资料，是农垦存在和发展的基础。由政府授权争取在市农垦成立专门的土地管理机构，强化全市农垦土地权益保护，对农垦土地严格实行分类管理，依法妥善处理农垦土地历史遗留问题，严禁非法侵占农垦土地。做好农垦国有土地使用权确权登记发证工作，合理安排农垦各类型用地规模，服务农垦用地计划指标，保障农垦产业发展和城镇化建设用地合理需求。落实耕地占补平衡制度，加快高标准农田建设，推进农垦土地资源资产化和资本化。四是加强国有资产和资本监管。以管资本为主，开展包括土地在内的国有资产清查核资工作。市农垦协调国有农场以股权投资和资本运营为主，指导农场发展战略规划和产业引导，促进国有资产保值增值，提升国有资本运行效率和效益。五是加快现代特色农业转型升级。鼓励农场通过土地托管、代耕代种代收、股份合作等方式，与农户形成紧密型利益联结机制，扩大土地生产经营规模，重点发展现代特色农业。加强农垦科技创新能力建设，不断加大研发投入力度，强化农业科技攻关，培育新技术、新品种。加快科技成果转化，推动现代特色农业转型升级。六是完善社会保障体系建设，构建新型用工制度。按照属地管理原则,将农场职工和垦区居民纳入相应的社会保险、社会救助等社会保障体系。按市场化需求建立一套选聘、考核、奖惩和退出的人事管理制度，形成符合市场规律、农场需要的选人用人管人机制，研究制定富有吸引力的人才优惠政策，逐步打造一支支撑农垦改革发展的精强人才队伍。

（三）部门预算单位构成

榆林市农垦服务总站部门预算构成单位基本情况表

二、部门2017年度预算表

（一）收入支出预算表(见附件）

（二）收入预算表(见附件）

（三）支出预算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出预算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出预算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表(见附件）

三、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.2017年度收入支出总体情况，与2016年对比变化情况说明。

2017年农垦系统预算收入总计1573.88万元，2016年农垦系统预算收入总计1272.79万元，2017年较上年增长23.66%；2017年预算支出总计1573.88万元，2016年预算支出总计1272.79万元,2017年较上年增长23.66%；原因均为人员工资福利标准的提高及日常公用经费标准的提高。

2.2017年收入构成情况，与2016年对比变化情况说明。

2017年预算收入均为一般公共预算财政拨款收入，总计1573.88万元，2016年为1272.79万元，2017年较上年增长23.66%，原因为人员工资福利标准的提高及日常公用经费标准的提高。

3.2017年支出构成情况，与2016年对比变化情况说明。

2017年预算支出1573.88万元，包括：

（1）基本支出1413.88万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：2017年人员经费为1292.51万元，2016年为1141.79万元，2017年较上年增长13%，原因为工资福利标准提高；2017年日常公用经费为121.37万元，2016年为71万元，2017年较上年增长70.94%，原因为日常公务活动的增加。

（2）2017年专项业务经费支出60万元，主要用于农垦农业专项业务活动，支出与上年持平。

（3）2017年项目支出100万元，主要是为完成现代农业建设等工作任务和事业发展目标。支出与上年持平。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出预算总计1573.88万元，2016年为1272.79万元，2017年较上年增长23.66%，原因为人员工资福利标准的提高及日常公用经费标准的提高。

2.一般公共预算财政拨款支出预算构成情况（按支出功能分类项级科目）

按支出功能分类：行政单位医疗99.54万元、农垦运行1374.31万元、农村基础设施建设100万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（按支出经济分类款级科目）

按支出经济分类：基本工资443.16万元、津贴补贴及绩效工资448.66万元、奖金11.8万元、社会保障缴费99.52万元、办公费24万元、印刷费4.5万元、邮电费6万元、差旅费26万元、公务接待费3.5万元、培训费6.5万元、水电费14万元、取暖费12.8万元、其他交通费3万元、物业管理费1万元、会议费9.5万元、维修费3万元、专用材料费5万元、劳务费5万元、工会经费17.37万元、其他商品和服务支出15.5万元、退休费187.81万元、生活补助20.03万元、抚恤金2.2万元、住房公积金104.03万元、其他基本建设支出100万元。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

专业名词解释：“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2017年全系统认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严控支出，“三公”经费预算数为3.5万元。其中：因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组数为0、人数为0；公务用车购置及运行费0万元，公车保有量及购置费均为0；公务接待费3.5万元，主要用于机关及下属事业单位接待各级部门检查等招待费支出；

增减变化原因：

（1）2017年因公出国（境）费与2016年比较无变化均为0。

（2）公务用车购置及运行维护费与2016年比较无变化均为0，原因在于公车改革后，我单位公车保有量为0。

（3）2017年全系统公务接待费预算数为3.5万元较上年下降37%，原因为全系统认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严控支出；

2.会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

会议费预算数为9.5万元较上年增长73%（2016年为5.5万元），原因为：（1）、本年农垦项目办财务独立出总站，会议费单独预算；（2）、本年举办农垦食用菌产业科技示范园启动大会。

3.培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。2017年培训费预算数为6.5万元较2016年下降53.57%（2016年为14万元），原因为上年度培训人数较多，本年度较上年培训人数减少。

增减变化原因说明表
单位：万元