榆林市审计局2017年部门预算公开

一、榆林市审计局职能

（一）组织和领导全市审计工作，贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，制订并实施全市审计工作计划。

（二）对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

（三）对下级政府预算执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

（四）按《审计法》规定和审计署、省审计厅、市政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督。

（五）对市属国有事业单位的财务收支进行审计监督。

（六）对市级重点建设项目和有国家投资的其他固定资产投资项目预算的执行情况和决算进行审计监督。

（七）组织、指导、协调全市经济责任审计工作；实施对党政机关、群众团体和企事业单位的市管领导干部的任期经济责任进行审计监督。

（八）对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

（九）承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项和任务。

二、单位预算构成简介

市审计局共有编制76人，预算人数119人（在职89人，离休1人，退休28人，遗属1人）；车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、2017年单位预算收支总体情况

1、基本支出1298.71万元。其中工资福利支出790.63万元；对个人和家庭的补助支出311.88万元；商品和服务支出196.2万元。

2、审计业务项目820万元。其中审计业务费120万元；建设项目委托审计社会服务费400万元；审计监督及信息化建设300万元。

3、2017年单位预算收支增减情况说明

基本支出比上年预算增加328.3万元，增加原因是人员工资和人头公用经费的提高。

专项业务费比上年增加680万元，增加原因主要是新立建设项目委托审计社会服务费和审计信息化建设的增加。

四、公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年市审计局支出预算为2118.71万元，其中人员经费支出1102.51万元，含工资福利支出790.63万元，对个人和家庭补助支出311.88万元；公用经费支出196.2万元。专项业务费及项目支出820万元，其中商品服务支出795万元，其他资本性支出25万元。

2.支出按功能分类的明细情况

2017年市审计局支出预算为2118.71万元，其中行政运行1298.71万元，审计监督经费120万元，建设项目委托审计社会服务费700万元。

五、机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公及印刷费6.5万元，咨询费2万元，邮电费13万元，差旅费20万元万元，公务接待费4.5万元，培训费2万元，水电费2万元，取暖费13万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费60.26万元，物业管理费20万元，会议费1.5万元，维修费1.8万元，劳务费6.5万元，工会经费23.34万元，其他商品服务支出15.8万元，商品和服务支出共计支出196.2万元，较上年增加34.48万元，主要原因为人头经费增加和人员增加。

六、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：因公出国（境）费4.65万元，公务接待费4.5万元；公务用车购置费0，运行维护费4.00万元；会议费3.1万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出13.15万元，比上年无增加4.15万元，其中：因公出国（境）费用支出4.65万元。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。因公出国（境）费用支出4.65万元，比上年增加4.65万元。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共8批次，累计接待120人次。公务接待费支出4.5万元，与上年持平，主要用于会议接待，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为4.6万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出3.1万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

安排政府采购共计58万元。其中金审工程驻场维护费33万元，办公用品电脑、打印机购置10万元，其他办公消耗用品10万元，广联达造价信息平台升级15万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市审计局2017年部门预算报表

                         榆林市审计局

                        2017年5月31日