榆林市招商服务局2017年度部门预算公开情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省有关对外开放、经济技术协作、招商引资和改善投资环境工作方面的方针、政策和法律、法规，根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟定全市对外开放、经济技术协作、招商引资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）策划并负责组织全市性的国内国外招商引资活动，协调解决有关重大问题。

（三）建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务。

（四）负责全市外开放、经济技术协作、招商引资及优惠政策宣传。

（五）负责全市招商引资的统计和考核工作；建立和管理全市招商引资信息网络。

（六）负责组织国内经济技术协作交流活动，协调解决活动中的重大问题；负责市外外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

（七）监测考核全市投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议，以及受理外商投诉案件。

（八）指导各县区、开发区相关招商引资工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、主要工作任务与目标

（一）主要目标规划

2017年我局紧紧围绕市委、市政府以“精准抓招商、投资促转型”为主题，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，走出去专题招商，引进来特色推介，落实签约合作，推进项目落地，增强发展后劲，形成全市大招商工作局面，为落实“追赶超越”新要求，作为我市发展的加速器，以此推动区域经济的快速发展。

（二）主要完成的工作任务

1、组织承办“第二十一届中国东西部投资与贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会”活动。

2、组织参加陕粤港澳经贸洽谈会活动

3、组织承办“”陕甘宁蒙晋毗邻地区经济合作洽谈会“暨“第十一届榆林国际煤炭博览会”期间的招商引资项目推介活动。

4、组织各县区赴长三角、珠三角、环渤海等地进行专题招商活动。

5、积极组织参加“第二十一届中国国际投资贸易洽谈会（厦洽会）”、“ 渝洽会会”、“宁洽会”等招商引资项目推介活动。

6、邀请长三角、珠三角、环渤海等地客商来榆考察。

7、聘请专家，策划、包装、筛选招商项目150个。

8.继续开展2017年度投资环境综合评价问卷调查，加大“投资环境110”办的投诉案件查办力度。

9、加强商（协）会建设与联络。

10、开展对县区招商队伍政策理论、业务实战的培训，强化招商队伍整体素质。

三、单位基本情况

（一）机构设置

招商局设有政秘科、项目促进科、经济技术协作科、宣传信息科、投资服务中心5个科室，下属事业单位招商项目策划中心。

（二）人员情况

局机关参公事业编制20名，在职上卡人员32名，退休3名，其中正处级2名、副处级3名、正科级7名、副科级5名、科员5名、离岗人员6名；工勤人员4名；临聘人员3名。下属招商项目策划中心事业编制5名，在职上卡人员5名，正科级1名，科员4名。

（三）办公地点：沙河路开发区环保大楼二楼（租赁）

四、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年财政预算收入570.1万元

1、基本支出450.1万元。与上年相比增加15.3万元，同比增长3.5％。其中：人员经费386.31万元，公用经费63.79万元，

2、专项业务费及项目支出120万元，与上年相比增加15万元，同比增长14.3％。主要为新增专项资金项目。

（二）2017年支出预算资增减情况说明

2017年支出预算570.1万元，其中：工资福利支出325.05万元，商品和服务支出63.79万元，对个人和家庭的补助支出61.26万元，基本建设支出28万元，.专项业务费支出92万元。2017年增加了基本建设支出28万元，主要原因我局搬迁了办公场所，增加了一些办公设备购置，同时我局购置了一辆公务用车。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况与上年比较增减情况说明。

 1、2017年,市招商局公共预算财政拨款安排的“三公”经费为 25.3万元。其中：出国(境)经费与上年一样均为零预算；公务接待费1.3万元，与上年相同，没有增加；预算公务用车购置经费及公务车辆运行费24万元，比上年增加24万元，原因是：经批准今年为市招商局新购置公务用车一辆，相应增加了购置费和公务车辆运行费。

2、会议费：2017年预算会议费6 万元，比上年减少4万元，主要原因今年计划召开会议比去年减少。

3、培训费：2017年预算培训费0.5万元，比上年减少3.5万元，主要原因是今年计划培训比去年减少。

（四）机关运行经费安排安排

机关运行经费安排：办公费5万元，、手续费和邮电费9.05万元、差旅费21万元、公务接待1.3万元、培训费0.48万元、公务车辆运行费4万元、维修费4万元、工会经费5.67万元、前半年房屋租赁50万元、会议费6万元、委托业务费15万元、办公设备购置8万元、公务用车购置20万元，商品和服务支出共计155.79万元，与上年相比减少17.3万元。主要原因是核定预算减少。

（五）政府采购执行情况说明

根据单位实际情况，政府审批后，采购公务用车一辆，价值预计20万元。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门收支预算表（见附表）

附件：榆林市招商服务局2017年度部门预算表