榆林市总工会2017年度部门预算公开说明

一、榆林市总工会部门概况

（一）单位主要职责。

榆林市总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。主要职责：

1.组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选，表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3.动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5.收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6.承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

（二）单位基本情况。

1.榆林市总工会，行政编制10个，现在册14人（其中：离退休6人）。单位性质属财政差额预算单位，经费管理方式属独立核算的行政单位，工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。

2.榆林市困难职工援助中心是市总工会下属事业单位，为财政全额预算的事业单位，正科级建制，事业编制7名，现在册人员6人。

 3.榆林市劳动竞赛委员会办公室是市总工会下属事业单位，为财政全额预算的事业单位，正科级建制，事业编制5人，现在册人员2人。

（三）2017年工会工作总体要求和主要任务。

1.深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记第列重要讲话精神，进一步打牢思想根基、把握正确方向

2.组织动员全市职工为追赶超越做贡献，在服务全市工作大局中展示工会组织的作为。

3.围绕工会基本职责，在强化维权服务上体现工会组织价值，把“职工之家”和“娘家人”称号做得更加名副其实。

4.以改革创新精神加强工会自身建设，努力提高工会组织服务大局服务职工的能力。

二、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实际情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费。核定榆林市总工会正式职工14人，其中在职8人，离退6人；核定榆林市困难职工援助中心正式职工6人；核定榆林市劳动竞赛委员会办公室正式职工2人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准预算经费。

（二）公用经费。公用经费是单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，根据预算定员定额标准预算经费。

（三）专项业务经费预算。按预算年度目标任务和工作任务职的需要，采取量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效的原则进行预算编制。

三、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明。

2017年收入（公共财政预算拨款）328.22万元，其中：公用经费预算31万元；人员经费预算237.22万元；专项业务费预算60万元。比上年311.77万元，增长5.27%。

（二）支出预算及增减情况说明。

2017年支出总预算328.22万元，其中： 工资福利支出预算160.82万元，比上年165.59万元，减少2.88%；商品和服务支出预算104.43万元，比上年98.98万元，增长5.51%；对个人和家庭补助支出预算62.97 万元，比上年50.2万元，增长25.43%

（三）“三公”经费、会议费、培训费总体情况。

1.2017年度 “三公”经费预算4.9万元，与上年持平。其中： 因公出国（境）费用0万元，公务接待费预算0.9万元，公务用车购置及运行维护费预算4万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年未安排出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年公务接待20批次，累计接待90人次，公务接待费用支出预算0.9万元，与上年持平，主要用于接待上级及其他市县总工会来榆调研、检查指导等工作期间的食宿费用。

（3）公务用车购置及运行维护情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车保有辆1辆。公务用车购置及运行维护费用支出预算4万元，主要用于公务车辆的燃料费、维护费、保险费、审验费等日常支出。

2.会议费0万元，比去年减少100%。

3.培训费20万元，比上年14.1万元,增长41.84%，增长原因是2017年安排了全市工会干部培训及农民工再就业和岗位培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2017年我单位机关运行经费预算91万元，主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出，其中差旅费15万元；培训费20万元用于全市工会干部培训及农民工再就业和岗位培训等；公务接待0.9万元主要用于接待上级及其他市县总工会来榆调研、检查指导等工作期间的食宿费用；印刷费2.9万元；办公费6万元；邮电费5万元；会议费3万元；其他交通费5万元；车辆公用经费4万元；其他商品和服务支出29.2万元。

五、政府采购安排情况

2017年市财政局下达我会困难职工帮扶专项资金预算指标382万元，申请政府采购米面油50万元，帮扶困难职工500人，每人1000元救助物品。

六、专业性较强的名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。