中共榆林市委党校关于2017年部门预算编制情况

一、中共榆林市委党校部门概况

（一）部门主要职能

1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

4、结合我市实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、开展与省委党校、省行政学校和省内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流，开展县区党校业务指导工作。

（二）机构设置情况

我校的经费按照机关事业单位全额拨款，核定事业编制75名，现有在编教职工65人，有专兼职教师24人，其中教授3人，副教授9人。我校与榆林行政学院实行“两块牌子、一套人员”的管理体制，内设办公室、教务处、科研处、学员处、总务处、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、文史教研室和机关党委10个处级机构。

（三）部门预算单位构成

中共榆林市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共榆林市委党校本级单位构成。

二、部门2017年度预算表

（一）收入预算总表(见附件）

（二）部门预算收入总表(见附件）

（三）部门预算支出总表(见附件）

（四）部门综合预算财政拨款收支总表(见附件）

（五）部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）(见附件）

（六）部门预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）(见附件）

（七）部门预算政府性基金收支表(见附件）

（八）部门预算项目支出表(见附件）

（九）部门管理的专项资金（未分解部分）预算表(见附件）

（十）部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（十一）部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

三、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度收支预算总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

2017年市委党校公共预算拨款总计1414.50万元，预算支出总计1414.50万元；与上年相比预算数增加，主要是因为培训任务及批次增加。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年收入预算总计1414.50万元，其中公共预算拨款收入1314.50万元，事业收入预算100万元；两项收入较上年均有增加，主要是因为培训任务重、培训期数及人次增加。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

2017年预算支出总计1414.50万元，按支出功能分类科目包括以下两个方面：教育支出1403.62万元，一般公共服务支出10.88万元。

按支出经济分类包括：工资福利支出652.48万元，商品和服务支出192.08万元，对个人和家庭的补助449.94万元，基本建设支出10万元，其他资本性支出10万元，商品和服务类项目支出100万元。

预算支出较上年有所增加，主要是因为培训任务加大，费用增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款收支总体情况

一般公共预算财政拨款收入总计1314.50万元，支出总计1314.50万元。

2、一般公共预算财政拨款收入构成情况。包括：

（1）基本支出1214.50万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1102.42万元，日常公用经费112.08万元。

（2）专项业务费支出100万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

按支出功能分类科目包括以下三个方面：教育支出1303.62万元，一般公共服务支出10.88万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

按支出经济分类包括：工资福利支出652.48万元，商品和服务支192.08万元，对个人和家庭的补助449.94万元，其他资本性支出10万元，基本建设支出10万元。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算支出情况

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费支出5.50万元，比上年减少0.2万元，同比下降3.51%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.70万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元。“三公”经费减少的原因是我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，进一步压缩了“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少0万元，持平原因是2017年度未计划安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待预算共4批次，累计接待22人次。公务接待费支出1.50万元，比上年减少0.20万元，同比下降11.76%，主要用于接待上级及其他市县党校部门等来榆学习、征集资料期间的食宿费，减少的原因是严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度预算公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，比上年减少0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。持平的原因是公务用车与去年大致相同。

2、培训费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

培训费支出100万元，用于全市干部教育培训。培训费与去年持平。

3、会议费支出预算情况，增减变化原因等说明信息。

会议费支出为1万元，比上年减少0.7万元，同比减少41.18%，减少原因是因我单位本年会议费减少。

（四）2017年部门预算政府性基金财政拨款收支情况

无部门预算政府性基金财政拨款。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

机关运行经费基本支出69万元，其中办公费10万元、差旅费10万元、印刷费6万元、邮电费3.5万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元、维修维护费8万元、办公设备购置费 15万元、其他 10万元

2、政府采购预算情况说明。

政府采购预算总计25万元。其中，多功能一体机2台，预算1.20万元；其他办公设备6台，预算4.00万元；其他计算机设备5   台，预算3.00 万元；台式计算机3台，预算1.80万元  ；其他办公设备1台，预算15.00 万元。　

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共榆林市委党校2017年部门预算表