| 索 引 号：1000016911/2017- | 发布时间：2017-06-01 | 主题分类： |
| 发布机构：政务信息化办公室 | 文 号： | 主 题 词： |
| 名 称：中共榆林市委办公室2017年部门预算说明 | ||
中共榆林市委办公室2017年部门预算说明
一、市委办公室主要职责
（一）围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为市委科学决策提供优质高效服务。
（二）负责市委、市委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。
（三）负责市委召开会议的会务工作；负责全市重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
（四）围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。
（五）负责市委机关有关后勤事务服务管理以及市人大、市政协机关后勤服务有关工作；负责市委有关经费的预算管理、资产维护。
（六）指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。
二、市委办公室2017年度主要工作任务和目标
（一）深入开展调查研究，为领导谋划、决策全市工作提供科学、准确的依据；完成好市委文件、领导讲话等各类文稿的起草工作。
（二）加大对市委重大决策部署和重点工作的督查督办力度，推动各项工作的落实；认真做好领导指示件办理工作，及时反馈办理情况。
（三）做好常规信息、党务政务信息和重大紧急信息报送工作，为市委领导决策提供参考；做好人民网网友给市委书记留言的回复办理工作。
（四）深入开展全面深化改革重大问题调研，研究制定工作要点，按照年度改革工作台账进行动态管理，对相关单位改革工作进行督促、检查、考核，并统筹协调处理好改革过程中出现的困难和问题，确保各项改革任务顺利推进。
（五）规范公文办理工作，做到及时、准确、保密、高效；做好文件的归档、销毁和规范性文件的报备、清理工作。
（六）做好市委召开的各类会议、重大活动和接待工作的组织协调服务工作。
（七）做好机关值班和领导干部外出请假报备工作。
（八）做好党委信息化建设、运行和维护工作，确保市委机关内网正常运行。
（九）加强后勤服务管理，为机关提供服务保障。
三、市委办公室所属基层预算单位情况
市委办公室基层预算单位4个，均为财政全额预算单位，各单位人员具体情况如下：
|
单位名称 |
性质 |
经费管理方式 |
在职 |
离退休 |
|
市委办公室 |
行政 |
全额拨款 |
44 |
18 |
|
市委机关事务管理处 |
事业参公 |
全额拨款 |
38 |
24 |
|
610办 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
|
|
深化改革办公室 |
行政 |
全额拨款 |
5 |
|
四、2017年部门收支预算编制的依据及测算分析情况
（一）项目支出：根据2017年度工作的需要，合理安排、规范使用，确保全年工作的顺利进行。
（二）工资福利支出：核定范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业军人，具体根据国家规定的工资福利政策标准核定，按单位2016年底在册人数测算。
（三）商品服务支出：日常公用经费根据单位日常工作任务需要按照财政标准测算。
（四）对家庭和个人补助支出：用于对个人和家庭补助支出，主要包括离退休费、生活补助、住房公积金、抚恤金等。
五、2017年预算收支情况
（一）收入预算及增减情况说明
2017年市委办公室收入预算4412.69万元，全部为财政一般预算拨款。较上年预算增加1289.93万元，增长41.31%。
其中：1、基本支出安排预算收入1866.69万元，包括：公用经费353万元，人员经费1513.69万元；2、项目支出安排预算收入2546.00万元。
（二）支出预算及增减情况说明
2017年全年支出预算4412.69万元，较上年增加预算1289.93万元，增长41.31%。
其中：1、基本支出1866.69万元，主要包括：工资福利支出1096.63万元，对个人家庭补助支出417.07万元，商品和服务支出352.99万元;2、项目支出2546.00万元，主要包括：市委机关运行经费677万元，主要用于办公费、机关大院院内维修（维护）、绿化、创建活动、差旅、印刷、邮电、劳务、租赁等;市委、人大、政协物业管理费860万元，主要用于市委、人大、政协三栋楼物业管理费，大院院内水、电、取暖、锅炉、天然气等;机要密码通讯及信息网络及软件更新196万元;第四届党代会会议费295万元；大型修缮费268万元，用于市委大院地下车库设备维修改造；机关后勤设备更新100万元，主要用于机关灶厨具改造更新和管道、烟道清理及防火安全、环保改造；深改办业务经费150万元。
（三）2017年“三公”经费、会议费预算情况及与上年比较增减情况说明
2017年“三公”经费总预算数为40万元，其中出国境费用0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费40万元。会议费295万元。较上年度“三公”经费增加4万元，同比增加11%，原因是给深改办预算公务用车运行维护费4万元，出国出境费用和公务接待费用与上年一致，会议费较上年预算增加245万元，全部为榆林市第四次党代会安排的预算。
“三公”经费支出预算情况。
2017年“三公”经费总预算数为40万元，较上年增加4万元，同比去年增加11%，原因是给深改办预算公务用车运行维护费4万元，其中：出国（境）费用0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费40万元。“三公”经费严格落实八项规定。
（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。
（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待0批次，累计接待0人次。公务接待费用0万元，与上年持平。
（3）公务车辆购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。公务用车运行维护费支出40万元，较上年增加4万元，同比去年增加11%，原因是给深改办预算公务用车运行维护费4万元。
2、会议费支出预算情况。
会议费较上年预算增加245万元，同比去年增加490%，全部为榆林市第四次党代会安排的预算。
（四）2017年财政采购预算38万元，为深改办预算的印刷费。
六、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。