榆林市青少年宫2017年预算公开内容

 一、榆林市青少年宫部门主要概况： 

（一）部门主要职责：

近年来，榆林市委、市政府非常重视未成年人的思想道德教育，一直在政策、资金和场地设施上给予了大力支持，保证了青少年宫良性的运营发展。我宫也多方面筹集资金，加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，形成了音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，基本满足了各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

（二）单位基本情况：

榆林市青少年宫隶属于共青团榆林市委下的事业单位，定性为准公益性事业差额单位。现有事业编制24人（在编19个），临时工10人，退休教师14人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年，我宫紧扣“强管理、保稳定、促和谐”的工作思路，聚焦改革发展稳定大局，狠抓“六个做”，全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成，积极工作，奋发进取，确保机关事业单位养老保险工作的有序进行。

（四）部门预算单位构成

我宫属于一级预算单位，没有下属单位。

二、部门预算收支编制的相关依据及预测分析情况：

1.依法合规原则。预算编制符合《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务准则》等要求，严格执行预算编制的相关政策和规定。

2.综合预算原则。本部门的各项基本支出都按照新的政府收支分类科目全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金统筹安排。

3.真实准确原则。本部门预算的基础信息确保真实、准确、完整。

4.优先保障原则。预算安排首先保障部门基本支出的合理需要，其次按兼顾一般、突出重点的原则预算项目支出，确保重点项目、紧要工作优先保障。

5.增收节支原则。严格落实厉行节约，推进节约型机关建设。进一步优化财政支出结构，细化预算编制，加强绩效考评，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

三、部门人员情况说明

榆林市青少年宫总编制24名，实有在职人员16人，离退休人员14人。

四、部门预算收支编制情况

（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。核定的范围为单位是有正式职工和离退休人员，包括临时长聘用人员。依照2016年12月工资表，按国家工资福利相关政策核定人员经费。

（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

（三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，有保有压，分轻重缓急，视财力可能安排预算。

五、预算情况说明

（一）2017年榆林市青少年宫收入支出总表情况说明

2017年当年收入合计751.49万元。其中公共预算财政拨款356.49万元，较上年增长17%。事业收入395万元，较上年减少37%。政府性基金为0万元，较上年减少100%。2017年当年总支出751.49万元，其中教育支出475.37万元，较上年增长0.06%。社会保障和就业支出109.66万元，较上年增长38%。其他支出28万元。较上年减少100%。

（二）2017年青少年宫收入预算总表情况说明

收入支出决算总表合计751.49万元。

公共预算拨款356.49万元。较上年增长29%。

事业收入395万元。较上年增长37%

（三）2017年青少年宫支出预算总表情况说明

收入支出决算总表合计751.49万元。较上年增长24%

1.工资福利支出数475.37万元。较上年增长29%。

2.商品和服务支出数136.46万元。较上年减少28%。

3.对个人和家庭的补助数109.66万元。较上年增长38%。

4.基本建设项目支出决算数30万元。较上年无变化。

（四）2017年榆林市青少年宫一般公共预算财政拨款收入支出明细表（按功能科目）说明

2017年一般公共预算财政拨款支出356.49万元，支出明细如下：

1.基本支出356.49万元。较上年增长36%。

（五）2017年榆林市青少年宫一般公共预算财政拨款支出表（按经济分类科目）说明

2017年一般公共预算财政拨款支出356.49万元，较上年增长17%。支出明细如下：

1.工资福利支出254.37万元。较上年增长31%。

2.商品和服务支出6.46万元。较上年增加3%。

3.其他对个人和家庭的补助支出95.66万元。较上年增长17%。

（六）2017年榆林市青少年宫政府性基金预算财政拨款收入支出表说明

2017年榆林市青少年宫不预算政府性基金预算财政拨款收入支出。

1.2017年榆林市青少年宫政府性基金预算财政拨款收入0万元。

 其他教育支出（用于教育事业的彩票公益金支出）项目支出0万元。

（七）2017年部门预算项目支出表情况说明

2017年榆林市青少年宫部门项目预算为30万元。较上年无变化。

1.项目支出（办公设备购置、及教学楼维修）30万元。较上年无变化。

（八）2017年榆林市青少年宫一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

2017年本部门不预算三公经费。

因国出国出境费0万元。较上年无变化。

公务用车运行维护费0万元。较上年无变化。

公务接待费0万元。较上年无变化。

会议费0万元。较上年无变化。

培训费0万元。较上年无变化。

（九）2017年榆林市青少年宫部门预算财政拨款支出预算明细表情况说明

人员经费254.37万元。较上年增长50%。

公用经费6.46万元。较上年增长3%。

对个人和家庭的补助95.66万元。较上年增长17%。

（十）2017年榆林市青少年宫部门预算财政拨款支出预算明细表（按经济分类科目）说明

2017年一般公共预算财政拨款支出356.49万元，较上年增长17%。支出明细如下：

1.工资福利支出254.37万元。较上年增长31%。

2.商品和服务支出6.46万元。较上年增加3%。

3.其他对个人和家庭的补助支出95.66万元。较上年增长17%。

（十一）2017年榆林市青少年宫政府采购情况说明

2017年度我单位凡是符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求办理。

（十二）2017年榆林市青少年宫机关运行经费支出情况说明

我宫属于差额事业单位，不存在机关运行经费，因此机关运行经费为0万元。

六、2017年榆林市青少年宫关于专业名词解释

1.非税收入经费：我宫为校外教育活动机构。用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、外聘教师工资、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府性基金：是指团属青少年宫校外教育活动经费。用于教育事业的公益金支出：下乡支教活动、“红领巾大讲堂”、流动少年宫以及其他费用。

附件：榆林市青少年宫2017年预算表

                             榆林市青少年宫

                             2017年6月1日