榆林市地方志办公室2017年预算公开

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）拟定全市地方志工作发展规划，制订榆林市地方志编纂规划和方案；

（2）承担《榆林市志》的编纂、续修工作；

（3）审定修改规范县（区）、市级部门在编的专业志规划，指导专业志的编纂、出版和续修工作；

（4）复审全市各县（区）志，终审市级部门志，整理、校注、出版和发行旧志；

（5）编辑、出版、发行《榆林年鉴》，指导县区年鉴、市级部门专业年鉴的编辑工作；

（6）榆林地情网的管理、维护、资料上传等工作；

（7）收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务；

（8）组织培训修志队伍，开展地方志学术活动；

（9）开发、管理《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志等地情丛书及其出版物；

（10）及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题；

（11）完成市委、市政府交办的其他工作。  

（二）2017年部门主要工作任务

1、《榆林市志》上中下三卷完成资料收集，形成部分初稿；

2、《神木县志》《绥德县志》送省终审；

3、加强榆林地情网站建设；

4、指导县区加强地情网站建设；

5、完成《陕西年鉴》2017卷榆林部分组稿工作；

5、完成《榆林年鉴》2016卷发行工作。

6、完成《榆林年鉴》2017卷编辑工作；

7、指导2个县区开展年鉴编辑工作；

8、指导1个县完成志书初审；

9、筹建榆林地方志馆；

10、《榆林地方志》刊物按季度出版四期；

11、指导县区整理出版2—3部旧志。

（三）部门预算单位构成

榆林市地方志办公室为参照公务员管理的事业单位，是市政府直属部门，不设下属单位，经费管理方式为财政全额拨款。内设三个职能科室：

（1）政秘科

负责协助领导处理日常工作；具体负责综合、秘书、文电、保密、财务、人事、机要、会议、档案等工作；负责《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志出版后的资料整理、归档和保管。

（2）方志科

负责组织编纂、续修《榆林市志》的具体工作。拟定市志编纂、续修工作的方案及有关制度；负责市志资料征集、编写、初审工作；对县区、市级各单位志书编纂业务进行指导；负责县级志书的复审，全市各类专业志、部门志、行业志的终审工作；负责组织对全市市县级旧志书、地方文献的整理、点校、影印；开展地方志理论研究、学术交流和业务培训工作。

（3）年鉴科

负责制定《榆林年鉴》的编纂方案并组织实施；负责《榆林年鉴》资料征集、编写工作；对县区、市直部门年鉴编纂业务进行指导；开展年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作；承办榆林地情网的各项工作。

二、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实情情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

榆林市地方志办公室人员编制9人，在职8人（其中县处级5人，乡科级3人），聘用3人。经费管理方式为全额财政拨款。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

 项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，重点围绕地方志编纂规划实施的建设，采取“量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效的原则进行编制。

三、部门2017年度决算表（见附件）

（一）收入支出预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款收入支出预算表

（五）一般公共预算财政拨款支出预算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

四、2017年度部门预算情况说明

（一）2017年度预算收入支出总体情况说明

1. 本年度预算收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2017年预算收入合计215.53万元；较上年增加35.06万元，同比增长19.42%，主要原因是较上年追加了地方志编纂经费。

2. 本年预算收入构成情况。

2017年度收入总额为215.53万元，全部为财政拨款收入。

3.本年预算支出构成情况。

2017年度预算支出总额为215.53万元，其中基本支出114.53万元，占预算总支出的53.14%；项目支出101万元，占总支出的46.86%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入支出预算总体情况及比上年增减情况。

2017年度一般公共预算拨款收入总额为215.53万元，较上年增加35.06万元。一般公共预算拨款支出总额为215.53万元，较上年增加35.06万元。主要原因是本年度财政追加地方志编纂经费较上年多。

2. 一般公共预算财政拨款支出预算构成情况（按支出功能分类项级科目）。

2017年一般公共预算财政拨款支出包含基本支出114.53万元，项目支出101万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（按支出经济分类款级科目）。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出114.53万元，包含人员经费90.66万元，其中：工资福利支出77.20万元，对个人和家庭的补助13.46万元；商品和服务类项目支出101万元。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出4.2万元，与上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.2万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共2批次，累计接待10人次。公务接待费支出0.2万元，较上年减少0.1万元，主要用于会议接待，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2. 培训费支出预算情况说明。

2017年度培训费与上年一样没有安排预算。

3. 会议费支出预算情况说明。

2017年度会议费安排2.3万元，比上年度减少4.7万元，因为厉行节约原则，不必要的会不开，没有实质意义的会不开，严格控制会议费的支出；

（四）2017年政府性基金财政拨款预算情况说明

我办2017年度无此项预算安排。

（五）2017年其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费预算情况

2017年度机关运行经费预算安排124.87万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、印刷费等。

2. 政府采购预算情况

2017年度一般公共预算拨款政府采购0万元，与去年一样没有安排支出。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市地方志办公室2017年预算表