榆林市中心城区创建工作办公室2017年度部门预算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行市委、市政府有关创建工作的方针、政策，结合实际制定实施方案并负责组织、协调、指导、检查和验收工作。

2.负责组织、编织本市创建工作的发展规划，年度计划、责任管理目标和考评制度。

3.负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各部门和有关县区落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩。

4.负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为市委、市政府提供相关决策依据。

5.负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，并参与有关创建经费的管理和创建工程项目的评估和验收等工作。

6.指导各县区有关创建工作的申报、评审、调研、检查验收等工作。

7.负责市委、市政府年度经济社会事业有关创建工作的综合考评。

8.承办市委、市政府及上级有关业务部门交办的其它工作。

（二）单位人员机构基本情况

2012年2月，经市委和市编委会同意，将榆林市“双创办”更名为榆林市中心城区创建工作办公室，调整为常设机构，正县级建制，事业编制20名，领导职数1正3副。内设机构6个，分别是政秘科、宣传科、督导一科、督导二科、督导三科、网格化管理科。科级职数6正2副。

二、2017年主要工作任务及目标

（一）大力推进2017年中心城区绿化工作。一是督导市住建局、林业局、榆林高新区管委会、榆阳区政府、横山县政府、空港生态区、东沙新区，实施好2017年重点绿化项目，打好绿化攻坚战。二是将《榆林市生态园林城市建设规划》确定的重点绿化建设项目任务，分解到各主创部门，力争按照规划要求，全面推进实施。三是紧抓拆墙透绿工作，以中心城区主次干道、党政机关、事业单位、国有企业为重点，推进拆墙透绿工作深入开展。四是继续推进园林式单位（居住区）创建工作。

（二）迎接省级生态园林城市考核验收、深入推进国家园林城市创建。2017年，我们将对照《陕西省生态园林城市标准》八大类64项指标，就创园指标中存在的问题继续进行专项督导，全面推进达标进度，确保我市顺利通过省级生态园林城市技术调研及考评验收。此外，要加强协调，做好国家园林城市申报工作。按照创园标准八大类分类要求，收集各类数据，编制创园申报资料，做好国家园林城市申报工作。

（三）深入推进创建国家节水型城市工作。一是健全机构、明确职责，建立长效规范运行机制。按照建设《创建国家节水型城市考核标准》要求，督促相关部门单位尽快成立专门节水管理机构，明确职能，依法对用水群体和个体进行节水检查、指导和管理，建立规范长效节水管理体制。二是健全规章制度、完善机制，着力夯实节水管理工作。三是加强节水宣传教育，建立节水教育机制，全面提高节水意识的正面引导。四是加大推进三项创建（节水型企业、节水型单位、节水型小区）、三项工程（节水器具普及、雨水收集利用工程、市政节水设施建设工程）建设。五是强化督察督办。紧紧围绕创建国家节水城市的重点工作安排部署，加大督察督办力度，利用多种有效形式，推动创建节水型城市工作任务如期完成。六是督促软件资料的建立。在日常的节水型创建督导督查工作中，督促相关部门严格按照榆政创办函〔2014〕48号文件的标准要求，建立一套数据详实、内容充实的节水型城市资料。

（四）全面开展创建中国宜居城工作。一是以创建宜居城市为契机，编制《中国宜居城市宣传知识手册》，营造创建氛围，扩大创建宜居城市影响，真正使全体市民参与宜居城市创建，共享创建宜居城市红利。二是完善“宜居社区（小区）”标准，对我市社区、小区和村组进行挂星考核，创建第一批“宜居社区（小区）”并进行挂牌。三是督促各创宜任务部门单位将创宜项目申报立项，并纳入“十三五”工作规划之中。四是牵头安排开展“北京林—首都人民支持榆林市治理荒漠化创建中国宜居城市”公益旅游活动。

（五）进一步做好创国卫巩固提升工作。一是对照《国家卫生城市标准》（2014版），全面开展查漏补缺工作，针对存在的问题，开展整改活动，达到国卫标准要求。二是督促榆阳区、榆林高新区、横山县（西南新区）、市直各有关部门要在巩固现有创卫成果的基础上，强化长效管理。三是严格按照国卫标准加大督查力度，重点督查2017年重点任务项目，进一步推动各项工程（管理）项目工作进度。四是督促国土局加大对空闲地的管理力度，并建立长效机制。

（六）进一步推动国模工作有序开展。2017年，我们继续将创模工作作为改善城乡环境品质，建设美丽榆林的重要载体，在省模的基础上，按照“巩固提高、查漏补缺、拓展创新”的思路，整改薄弱环节，巩固现有成果，健全长效机制，不断推动创模工作向纵深发展。一是进一步提高和改善环境质量。以提高和改善环境质量为中心，重点加强水环境质量和大气环境质量的持续改善，认真做好主要水源地保护、污染物减排、工业污染防治、榆阳河和榆溪河综合治理、建筑工地扬尘污染整治、清洁生产审核、推广使用清洁能源等重点工作。二是进一步加大环保投入，完善环保基础设施建设。继续开展城区内燃煤锅炉改造，启动机动车尾气路检项目建设，大力推进城区内污水处理厂中水回用设施建设，全面落实全市中小学环境教育教材，全面推行餐饮业油烟污染综合整治，加快第二医废处置中心建设，积极开展重点工业企业环境综合整治和重金属污染防治工作，加强对危险废物和工业固体废物的管理和综合利用。三是进一步完善创模机制。结合实际，将创模工作任务量化、落实到人，实行一把手负总责，建立定期检查制度、目标考核制度、问题督办制度及奖惩制度等全方位、全过程监督管理工作机制。四是进一步强化创模日常管理。建立严格的长效管理制度，对工业污染源、饮用水源、建设项目实行规范化、精细化管理，建立齐全、规范、有效创模档案资料，特别是企业“一企一档”，认真梳理各项指标涉及具体工作，做好日常管理工作，建立详细资料台账，完善相应的支持材料。

（七）广泛宣传，掀起创建工作新热潮。将创建活动和宣传教育紧密结合起来，把宣传教育融入到创建工作全过程，融入到各项具体工作之中，激发广大人民群众和社会方方面面参与创建工作的热情，使创建工作达到家喻户晓，人人皆知，充分调动广大干部群众参与创建工作的积极性，努力营造良好的创建社会舆论氛围。

（八）严格督查，全面落实奖惩兑现。坚持把督查督办作为推动任务落实的有效手段，贯穿于创建工作各个环节。一是做好日常督查和专项督查工作，对创建各责任单位完成任务的数量、质量和进度进行督查，及时了解情况，找出存在问题，提出整改要求。对一些任务重、工作难度大的创建工作，进行专项重点督查，建立跟踪服务机制，直至落实完成为止。二是定期、不定期进行抽查、检查，每季度进行一次评比，对做出显著成绩的进行表彰奖励，对工作进展缓慢、不作为、不积极的进行通报批评，并在榆林日报、榆林电视台公开曝光，年终，对各级各部门单位进行严格考评和奖惩兑现，严格执行一票否决制度。

三、2017年部门预算编制情况

（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

（三）项目支出。依据年度目标任务及人防事业的发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，合理安排、规范使用，确保全年工作的顺利进行。

四、2017年部门预算收支情况

1、收入预算

2017年部门收入预算1527.71万元，全部为财政预算拔款。

2、支出预算

2017年全年支出预算1527.71万元。其中：基本支出预算227.71万元，包括工资福利支出177.09万元，公用经费23.23万元，对个人和家庭补助支出27.39万元；项目支出预算1300万元。

五、2017年部门预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支情况，其中：基本支出预算227.71万元，项目支出1300万元，合计：1527.71万元。2016年预算收支情况，其中：基本支出预算201.66万元，项目支出1100万元，合计：1301.66万元。2017年预算比2016年预算增加226.05万元，其中基本支出增加26.05万元，原因是工资升级晋档；项目支出增加200万元，原因是创建项目增加。

六、 “三公”经费及会议、培训费变化情况说明

本年度 “三公经费”预算共0万元，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车运行维护费0万元,（其中公务用车购置费0万元），公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）0个，参加其他单位组织的出国（境）0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、 公务用车运行维护费预算0万元

3、  公务用车购置费预算0万元

4、 公务接待费预算0万元。

5、“三公”经费与上年一样，无费用预算；

6、 会议费较去年下降4.4万元，因省上相关部门到榆调研次数减少；培训费较去年下降4.5万元，因今年的培训场次及培训人员减少。

七、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费主要安排在日常公务运行产生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费等。

八、政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算共87.50万元，主要集中在办公场所物业管理费、设施设备购置费、各项创建宣传费。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市中心城区创建工作办公室2017年度部门预算表

                                                      榆林市中心城区创建工作办公室

                                                                       2017年5月25日