榆林市扶贫开发办公室2017年市级部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。

（二）组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。

（三）开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。

（四）负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。

（五）负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

（六）负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。

（七）负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开展工作。协调富县帮穷县工作。

（八）负责全市扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

（九）负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

（十）承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

榆林市扶贫开发办公室为市政府直属行政机构。内设6个科室，下设2个正科级事业单位（榆林市农业科技扶贫示范中心和榆林市移民搬迁项目管理中心）。扶贫办在职财政供养人员33名，其中：主任1名，副主任3名；总农艺师（副县级）1名；科长6名，副科长3名。

三、2017年主要工作任务

2017年，工作按照市委、市政府目标任务要求，重点抓好以下工作：

1. 落实年度目标任务

2.强化统计监测工作。

3.强化项目资金管理。

4.抓好产业精准扶贫。

5.抓好贫困人口住房安全。

6.强化驻村帮扶工作。

7.能力扶贫。

8.科技示范。

9.抓好脱贫攻坚规划编制。

10.抓好行业扶贫衔接。

11.广泛动员社会扶贫。

12.世行贷款农村社区发展项目

13.完善脱贫攻坚政策体系。

14.搞好脱贫攻坚经验总结。

15.扶贫执纪监督。

16.组织开展督查巡查。

17.专项扶贫考核。

18.社会扶贫考核。

19.贫困退出评估验收。

20.组织开展评比表彰。

21.加强扶贫宣传。

22.组织开展扶贫日活动。

23.廉洁建设。

24.机关党建。

25.队伍建设。

四、2017年部门预算编制情况

（一）部门经费安排情况

部门预算总计885.52万元，其中公用经费支出86.63万元，人员经费支出518.89万元，专项业务经费支出280万元。人员经费核定的范围为单位实有正式职工，不包括临时人员，总编制数32人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

（二）部门汇总预算

部门预算总计885.52万元，其中我办支出773.9万元，示范中心支出58.55万元，项目管理中心支出53.07万元。

五、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算

2017年收入预算总计885.52万元，其中：一般预算财政拨款收入605.52万元，专项业务费收入280万元。较2016年增加54.47万元，原因是脱贫攻坚任务繁重，工作量加大，办公人数增加，收入也增加。

（二）支出预算

2017年支出预算总计885.52万元，具体是：基本支出605.52万元，包括工资福利支出357.01万元，对个人和家庭的补助支出161.87万元，商品和服务支出86.64万元；专项业务费支出280万元。较2016年支出增加54.47万元，原因是单位楼层增加、人员增多，机关运行经费增加。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况,

（1）因公出国（境）团组数及人数为0，支出为0，与2016年一样，无变化；

（2）公务用车购置数为0，保有量为2辆（其中示范中心有一辆）；公务用车运行维护费支出6万元，较2016年增加0.05万元，原因是单位人员和工作任务增加，用车次数增加，支出增加。

（3）国内外公务接待的批次为10次，人数为100人，支出为2.4万元，较2016年支出增加1.25万元，原因是工作任务增加，公务接待增多，支出增加。

2、培训费支出20万元，较2016年支出增加3.88万元，原因是驻村工作队和第一书记等培训。

3、会议费支出10万元，较2016年支出增加3.61万元，原因是单位工作任务增加，会议增多。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门政府性基金财政拨款为0

（五）2017年其他重要事项情况说明

1、2017年我办脱贫攻坚专项业务费为280万元，较2016年支出增加110万元，原因是脱贫攻坚作战指挥室今年已竣工并投入使用，业务费增多。

2、2017年我办政府采购79万元，我办严格按照《榆林市2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》执行，经政府采购中心批复执行分散采购。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市扶贫开发办公室2017年市级部门预算表