榆林市空港生态区开发建设管理委员会2017年部门预算说明

一、本部门主要职责

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建设、管理职能。辖区内的社会管理和公务服务管理等事务实行属地管理。具体是：

（一）按照市上确定的城市功能定位，拟定空港生态区中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）辖区规划审批管理由市规划局负责。根据市政府批准的空港生态区分区规划和详细规划，由市规划局派专人进行规划审批工作，核发“一书两证”，同时承担辖区内建设工程招投标管理、工程质量监督、安全管理、工程项目综合验收等工作。辖区规划工作要接受管委会的领导。

（三）受市国土资源局和市土地储备中心委托，管委会对辖区内的土地实施专项土地准备。具体负责储备土地块的前期开发，配合市国土部门做好储备地块供应的前期准备工作。空港生态内的土地利用计划在市上实行单列。

（四）受市住建局委托，管委会负责辖区基础设施建设、公用事业、环境卫生、园林绿化、户外广告审批及委托的其他事项。由市住建局委托专人负责办理管委会辖区内拆迁许可证、房产预售证发放等工作。

（五）制定辖区经济发展计划和产业发展规划；负责对入区项目的立项、备案和核准工作；负责区内项目招商引资工作。

（六）受市环境保护局委托，负责辖区环境保护工作。

（七）协调市级相关部门，解决辖区开发建设中的有关问题。

（八）协调相关部门做好辖区社会事务、公共服务工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

安排新建项目7个，续建项目3个，前期项目5个，年度总投资5亿元。

（一）新建项目（7个）

1.基础设施项目4个。开工建设兴港三路和建港五路两条市政道路，里程分别为4.3公里和2.7公里。同时，启动两条道路的综合管廊工程。目前已完成可研编制。

2.社会公用项目2个。一是陕京二三线景观绿化工程。项目设计全长10公里，面积3000亩，计划投资1500万元。二是沙地公园景观提升工程。主要包括广场、展览馆、观光塔、人工湖周边绿化提升及公园景观大门建设。

3.产业项目1个。即绿城桃花源小镇项目。概算投资19亿元，分三期建设，今年完成投资2亿元。

（二）续建项目（3个）

一是空港医疗康复养老中心项目。项目概算投资40亿元，设计建筑面积80万平方米。今年完成办公楼主体及附属工程。二是榆林森林动物园项目。概算投资1.2亿元，已投资637.5万元。三是旭盛光伏发电项目。概算投资1.89亿元，占地700亩，规划容量20MWp，年均发电量2568万kWh。

（三）前期项目（5个）

一是空港·生态颐园项目。高端住宅小区项目，按照低容积率、低建筑密度、高绿化率的标准设计，今年开展前期工作。二是红石峡物流园项目。概算投资4.38亿元，占地550亩。三是空港区水上乐园项目。正在编制可研报告。四是国通建筑垃圾资源化利用项目。概算投资2.2亿元，年处理建筑垃圾100万吨，已完成初步设计，并获得备案、节能、环评、军事、文物、水保等批复。五是榆林鹤翼无人机研发及生产项目。属西北工业大学航空学院提供技术、民营企业投资合作共建的军民融合项目，目前正在开展前期论证工作。

三、部门及其所属单位基本情况

榆林市空港生态区开发建设管理委员会总编制数20人，实有21人。属于全额拨款事业单位。

四、2017年预算编制情况

2017年预算是根据上年度财务决算的实际情况,结合本单位正常运转和日常工作任务的需要，进行了测算编制。

五、2017年预算收支情况

1.收入预算593.46万元，均为一般公共服务支出预算款。

2.支出预算593.46万元，主要包括工资福利支出168.87万元、对个人和家庭的补助支出21.51万元，商品和服务支出3.08万元，运转经费400万。

3.无“三公经费”。

六、部门收支预算表（见附件）

 

附件：榆林市空港生态区开发建设管理委员会2017年部门预算报表

 

                            榆林市空港生态区管委会    

                                 2017年6月1日