民盟榆林市委关于2017年预算编制的说明

中国民主同盟榆林市委员会（以下称民盟榆林市委员会）是中国民主同盟的市一级地方组织。

一、部门主要职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2．贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实民盟中央、民盟陕西省委、中共榆林市委的有关决议和决定。 

3.组织协调全市各级民盟组织和盟员参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等活动。

4.依照民盟章程的规定，负责全市组织发展，协调基层组织的工作，负责全市民盟组织的自身建设。负责选拔、考核、培养基层组织的骨干，审查基层组织领导班子人员的选拔、换届。

5.抓好全市民盟的人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

6.抓好民盟全市思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义和社会主义教育。

7.完成民盟陕西省委和中共榆林市委交办的其他任务。

二 、2017年度工作任务

民盟全市工作的总体要求是：认真学习贯彻中共十八大，十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，着力加强民盟组织自身建设，围绕全面深化改革、法治榆林建设认真履行参政党职能。

1、深化学习实践活动,进一步夯实多党合作的政治基础,全面加强自身建设。民盟全市各级组织要认真学习中共十八大,十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，为推动全面深化改革、建设法治榆林增进共识，凝聚力量。着力加强自身建设，推动全市各项工作的制度化、规范化和程序化。

2、围绕全面深化改革、建设法治榆林，积极建言献策，切实做好参政议政和社会服务工作。参政议政工作要在保持民盟的党派特色和优势同时，深入调查研究我市经济、社会发展新常态带来的机遇和挑战，继续加强市委会自身建设，提高参政议政的组织化水平。加强社情民意信息工作，重视质量、突出特色，保持领先优势。

三、部门单位组成及人员编制情况

根据上述职责，民盟榆林市委员会内设4个部（室）。

（1）综合办公室、（2）组织宣传部、（3）参政议政部、（4）社会服务部。我机关行政编制3名，其中副秘书长1名。

四、财政预算级次：本单位为一级预算单位，无下属单位。

五、收入支出预算情况分析

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1.本年收入支出整体情况。

2017年度财政拨款收入65.62万元，比上年度30.07万元增加了35.55万元，增加了54.18%,主要原因是本年度工作任务有所增加。基本支出65.62万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费9.69万元，占预算支出的比重为14.77%；日常公用支出55.93万元，占预算支出的比重为85.23%。本年度无项目预算收入及支出。

2.本年支出预算构成情况

本年财政预算支出65.62万元，均为一般公共服务支出，比上年度30.07万元，增加了35.55万元，支出增长率54.18%；一般公共预算财政拨款支出，按功能支出分类本单位为民主党派及工商联事务，支出为65.62万元，比上年度30.07万元，增加了35.55万元，增长率54.18%；一般公共预算财政拨款基本支出，按支出经济分类，包括：工资福利支出8.65万元，占总支出比13.18%，商品和服务支出55.93万元，占比总支出85.23%；对个人和家庭的补助1.04万元，占总支出比1.59%。

3.2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”2万元，其中，因公出国0万元；公务用车购置为0；运行维护费2万元，较上年增加1.万元增长50%，增长的原因本年工作任务多，外出租车费用增长；公务接待费0万元，比上年0.1万元有所下降，将实行零增长并严格按文件要求执行。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

公务用车购置及保有情况：2017年我单位无购置公务用车，无保有量。

我单位严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支。2016年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”1.1万元，2017年本着节约高效的管理办法降低“三公经费”支出。

本年度我单位公共预算财政拨款安排的会议费支出10万元，比上年有所增加，增加的原因为本年度计划召开换届大会。     

 本年度我单位公共预算财政拨款安排的培训费支出共8万元，比上年有所增加，增加的原因为本年度计划进行新党员及骨干党员培训。

（二）2017年政府性基金财政拨款收支情况。

2017年本单位无政府性基金预算，无此项收支。

（三）2017年其他重要事项说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行经费支出55.93万元，比上年20.91万元增加35.02万元，增长率62.61%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

2.政府采购支出情况。

本年度政府采购计划金额为0.

3.其他需要说明的事项

本部门2017年度无其他需要说明的事项。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国民主同盟榆林市委员会收入支出表

                              2017年5月31日