| 索 引 号：1000016936/2017- | 发布时间：2017-06-02 | 主题分类： |
| 发布机构：政务信息化办公室 | 文 号： | 主 题 词： |
| 名 称：榆林市体育局2017年部门预算公开情况 | ||
榆林市体育局2017年部门预算公开情况
一、主要职责
（一）贯彻执行中、省关于体育工作的法律、法规、规章和政策；拟订全市体育发展战略和工作规划，并组织实施。
（二）协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻练标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。
（四）统筹设置全市体育运动、竞赛、竞技项目；推动全市足球改革发展；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员文化教育和保障工作；举办、承办运动会，组织参加体育比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。
（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
（六）研究拟订全市体育产业政策，指导发展体育产业，促进体育消费；规范体育服务管理，推行政府购买体育公共服务；推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。
（七）贯彻落实体育依法行政，管理和监督市级经营高危险性体育项目工作，组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和人才，加强体育队伍的思想政治工作。
（八）负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。
（九）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十）承办市人民政府交办的其他事项。
二、2017年工作计划
（一）突出特色，构建群众性体育服务体系
1．全面实施《榆林市全民健身实施计划（2016-2020年）》，加大特色赛事、品牌赛事的举办力度，启动沿黄公路红色革命自行车赛、越野赛等系列赛事；启动冰雪赛事；以及沙地为主题的各类型赛事。全年举办大型群众活动220次，其中市级22次。
2．举办榆林市首届老年人健身大会，扩大榆林马拉松比赛规模，推广市直单位工间操活动。
3．加大市级体育惠民工程建设，推广全民健身场地标准化试点工作，每个县区完成1个试点工程。
4．创新社会体育指导员培训方式，发展各体育社会组织中的专业技术人员为社会体育指导员，并逐步提高指导员的业务能力，充分挖掘指导员的作用。全年共培训900人次。
5．全年国民体质监测完成21000人次。同时帮助2-3个县区新建国民体质监测点。
6、提高体育社会组织承办赛事能力，推广社会组织进校园培训模式，加强社会组织专业技术人员培训力度。
（二）突出优势，提升竞技综合实力
1. 参加省十六运会资格赛全部20个大项的比赛，取得金牌总数达到80枚以上，取得省十六运会资格运动员达到700人以上。
2.举办市第十四届运动会，继续完善我市竞技体育人才输送网络，选拔更多的体育优秀苗子参加省十六运会资格赛。
3.承办省第十六运会资格赛拳击、跆拳道比赛，加强拳击、跆拳道裁判员建设为，项目发展奠定裁判基础。
4.继续开展足球、篮球、排球等教练员、裁判员队伍建设，夯实项目发展基础，为提高榆林竞技体育综合实力奠定基础。
5.出台榆林市足球改革方案。
（三）突破发展，加快体育产业建设
1.启动建设空港区体育产业基地、靖边—横山航空训练基地、毛乌素沙漠休闲基地、红石峡冰雪运动基地等独特的体育健身休闲产业。
2.加快建设县区一场一馆，开工建设市体育中心（体育馆）。
3.加大体育彩票销售，年销售总额达6亿元。
（四）党建引领，体育文化综合迈进
1.加强党的建设，落实好三项机制，创建模范机关，深化两学一做学习教育。
2.全面加强政府网站建设，做好政府信息公开工作，首先在思想上高度重视，充分认识到开展政府信息公开工作对建设服务、法制型政府的重要意义，在资金、设备、信息采集方面给信息员大力支持，确保信息公开及时、准确、完整。
3.严格按照《条例》和市政府要求办事，按照信息公开的程序和要求制作、发布信息，确保信息质量。
4.开展互联网+宣传工作，加大体育赛事的宣传，加强培训，全面提高工作人员在政治素质和业务能力。
三、部门预算单位构成
1、局机关行政编制14人，属全额拨款的行政单位。
2、榆林市体育彩票发行中心事业编制5人，属全额拨款的事业单位。
3、榆林市游泳馆事业编制11人，属全额拨款的事业单位。
4、榆林体育运动学校事业编制65人，属全额拨款的事业单位。
5、榆林市全民健身活动中心事业编制12，属全额拨款的事业单位。
四、2017年度部门预算收支情况
1.部门总体收支情况
2017年收入预算总计2985.59万元，其中：公共预算拨款收入2915.59万元，其他收入70万元。
2017年支出预算总计2985.59万元，其中：基本支出1525.59万元，包含工资福利支出950.23万元，商品和服务支出192.89万元，对个人和家庭的补助452.47万元，商品和服务服务类项目支出1240万元，其他资本性支出150万元。
2、部门公共预算拨款收支情况
2017年公共预算拨款收入2915.59万元，公共预算拨款支出2915.59万元，其中：基本支出1525.59万元，包含公用经费122.89万元，人员经费支出1402.70万元；专项业务费支出850万元，项目支出540万元。
3、预算收支增减变化情况说明
2017年本部门预算是根据我局主要工作任务、目标，按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。 收支预算总体情况。2017年收入预算2985.59万元。其中：2017年公共预算拨款2915.59万元，比上年增加300.06万元，主要是退休人员工资、生活补贴等；事业性收费70万元，比上年减少50万元，主要是开展活动减少；各单位开展活动、承办比赛减少；专项资金项目1390万元, 比上年增加300万元，主要是增加局机关接入天然气管理费用。
2017年按支出功能分类科目支出2985.59万元。其中：教育支出1715.70万元，主要是各单位安排各类培训;文化体育与传媒支出1269.89万元，主要是退休人员工资等； 2017年按支出经济分类科目支出2985.59万元。其中：工资福利支出950.23万元，商品和服务支出192.89万元，对个人和家庭的补助支出452.47万元。其他资本性支出150万元，商品和服务类项目支出1240万元。
4.机关运行经费安排情况说明
2017年市体育局机关运行经费财政拨款预算891.10万元，2016年734.20万元，比上年增了21%。
5. 政府采购安排情况说明政府采购情况
6. 2017年体育局系统各单位政府采购预算总额250万元，其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算200万元。
五、专业性较强的名词进行解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费、会议费、培训费支出情况
2017年公共预算拨款安排的“三公经费”支出数11万元。其中:出国（境）费0万元，公务接待费1万元，与上年相比无变化；2016年本部门无公务用车购置费，公务用车运行维护费12万元，与上年比较增加2%。增加的原因主要是车辆陈旧，维修费用增加。会议费支出数15万元，与上年比较无变化。培训费支出数8万元，与上年3万元上升1.66%，主要为专项业务培训增加，形成的支出增长。