榆林市人民政府口岸办2017年部门预算公开情况说明

榆林市人民政府口岸办公室2006年6月经榆林市政府批准设立，正处级建制，财政全额预算，编制12人，设主任1名，副主任2名，副调研员1名，离岗人员1名，科级以下7人，退役军人5人，内设政秘、综合、法规、电子口岸四个科室，现任主任高生亮。

一、单位主要职责

负责贯彻落实中、省有关口岸工作的方针、政策和规定；制定本市口岸发展规划；会同各联检单位承担口岸货物监管、检查、检验及检疫业务；负责协调口岸各单位之间的工作关系；协调解决口岸建设中存在的问题，保持口岸的畅通。

二、 2017年主要工作任务

2017年，我办将认真履行综合管理、协调服务的职能，不断开创口岸工作新局面。具体将抓好以下几方面工作：

（一）重启一类航空口岸建设。用好“一类口岸”政策，拿出具体方案，成立申报工作领导小组，积极推进我市设立一类航空口岸。

（二）接轨陕西自贸区。拿出具体方案，拜会省相关部门，开展学习调研，研究推进我市承接陕西自贸区部分功能工作。

（三）推进保税仓库建设。成立我市综保区申报领导小组，赴省有关部门开展调研，推进我市设立保税仓库，降低企业运营成本。

（四）提高贸易便利化水平。推进大通关建设，实现口岸管理部门信息互换、监管互认、执法互助以及一次申报、一次查验、一次放行，建立高效便捷的通关制度。建立口岸联系会议制度，完善口岸联检单位联络机制，协调解决口岸工作中存在的重大问题及重大事务，促进口岸各部门间团结协作。加快电子口岸建设，承接国家、省“单一窗口”标准版的运用。结合我市口岸业务特点，拓展“单一窗口”服务功能，实现与海关、出入境检验检疫、机场、铁路、公路、金融保险的信息互通和信息共享，推进“单一窗口”免费申报机制和通关作业无纸化。进一步加强口岸信息工作,以电子口岸公共服务平台为依托，发挥口岸各单位优势，建立口岸信息收集、整理、发布工作机制，不断完善平台功能，切实促进信息共享。

（五）推进跨区域口岸协作。主动寻求与沿海地区口岸及陕西自贸区等地的合作，探索建立内陆口岸与沿海口岸合作新机制，进一步提高口岸管理水平。

（六）加强自身建设。不断强化学习，坚持周二集中学习，丰富学习内容和形式，提高学习效果。深入开展调研活动，分批派干部赴口岸建设先进地区和有关企业进行调研，进一步学习周边口岸建设的先进经验。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。制定出台《榆林市口岸办规矩》。加强支部建设，强化党内监督。严格落实中央“八项规定”精神，坚决抵制“四风”，不断加强党风廉洁建设和反腐败斗争，确保机关干部讲诚信、懂规矩、守纪律。

（七）夯实脱贫攻坚工作。按照市委、市政府精准扶贫工作要求，精准识别贫困户，科学制定扶贫计划，采取得力措施，确保按期完成任务。

三、收入预算总体情况

2017年预算总收入231.56万元，其中基本支出181.56万元，包括公用经费30.37万元和人员经费151.19万元；专项业务费50万元。总收入比上年增加79.71万元，主要原因是公用经费和专项业务费的增加。

四、支出预算安排情况

2017年根据《榆林市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》，按照“量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效”的原则，重点保障单位基本运行和基本职能的履行，继续贯彻落实中央八项规定，努力降低行政运行成本， 2017年部门支出预算安排如下：

2017年公共预算拨款安排支出231.56万元，比上年增加79.71万元，主要原因是公用经费和专项业务费的增加。其中：基本支出181.56万元，比上年度的安排数增加了29.71万元，包括工资福利支出134.88万元，对个人和家庭的补助支出13.98万元，商品和服务支出32.7万元；项目支出50万元与上年度相比较增加了100%。均为商品和服务支出50万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年底在册人数编制；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制；项目支出是按照当年开展的各项工作任务确定。

五、2017年财政拨款预算“三公经费”及会议费培训费安排情况。

我办厉行节约，严格控制开支，2017年安排因公出国（境）费用0元，团组数0及人数0与上年相同没有安排；公务接待费支出2万元，28批次112人次，与上年相比较增加1.5万元，因为2017年申报一类航空口岸、单一窗口、省边防总站入驻榆林；会议费支出4万元，与上年比较增加4万元，因为计划举办单一窗口学习培训和一类航空口岸论证会；培训费支出0万元与上年相同没有变化；由于全市公务车统一收回，公务用车运行维护费2017年安排支出为0元与上年相同。

六、政府采购安排情况

2017年我办不计划安排政府采购。

七、机关运行经费安排情况

办公费3万元，差旅费2万元，其他交通费用13.37万元，工会经费2.33万元，邮电费0.6万元，劳务费3万元，水电费8.4万元，总计32.7万元。

八、专业性名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。