榆林市畜牧兽医局2017年市级部门预算公开

一、本部门主要职责

榆林市畜牧兽医局是市政府的直属事业机构，下设榆林市动物卫生监督所、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市草原工作站、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市种畜禽资源检测保护中心、榆林市蜂业技术推广站。局机关编制23人，领导职数1正3副，总畜牧师1人。内设政秘科、业务科、计划财务科、兽医法规科、饲草饲料科五个科室，承担管理全市畜牧兽医的行政职能。

1、贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全市畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案及畜牧工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、制定全市重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全市动物防疫、检疫工作。

3、负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

4、负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

5、负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

6、负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

7、负责全市畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培训、信息技术交流，宏观管理职业技能鉴定工作。

8、承办市政府交办的其它事项。

二、2017年主要工作任务

2017年全市羊子饲养规模稳定在1070万只（其中存栏660万只、出栏410万只），生猪达到260万头（其中存栏100万头、出栏160万头），家禽1150万只（其中存栏600万只、出栏550万只），肉牛13万头（其中存栏8万头、出栏5万头），奶牛存栏2.5万头；牧草基地稳定在1000万亩；肉蛋奶产量分别达到18.5万吨、5.3万吨、8.3万吨；实现畜牧业产值105亿元。

组织开展春秋两季动物集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保全市重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90％以上，其中应免动物免疫密度达到100％，群体免疫抗体合格率全年保持在70％以上。制定畜产品质量安全整治方案，加强对兽药、饲料等畜牧生产投入品的监管。加强对畜禽定点屠宰场屠宰环节检疫和“瘦肉精”自检的监管工作，确保全市不发生重大畜产品质量安全事件。加强草原火情监测，确保无重大草原灾情发生。继续推进畜禽标准化健康养殖，组织实施好中省肉羊产业发展项目。

三、部门及所属单位基本情况

1.市动物卫生监督所

主要职能：依法实施动物防疫及动物产品检疫、动物产品安全、兽药监管、饲料质量监督和种畜禽管理等行政执法工作，为畜牧兽医行政执法机构。编制30名，领导职数1正2副。

2.市动物疫病预防控制中心

主要职能：实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、预报、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全监测和动物诊疗人员业务管理等工作。编制52名，领导职数1正3副。

3.市畜牧兽医研究与技术推广所

主要职能：开展畜牧兽医新技术研究与推广，畜牧兽医人员培训、畜牧兽医技术交流。编制35名，领导职数1正3副。

4.市草原工作站

主要职能：草原日常监理；草原改良及牧草种植，草原技术试验示范推广；草原防火，草业技术开发服务，草原资源动态监测，草原虫鼠害监测和防治。科级建制，编制20名，领导职数1正2副。

5.市饲料饲草监测检验站

主要职能：负责饲料饲草产品的具体监测、检验等技术性工作。提供有关行业质检报告；负责制定全市饲料饲草产品的质量标准； 负责饲料工作的统计上报工作。科级建制，8名编制，领导职数1正1副。

6.市畜禽良种繁育场

主要职能：引进优良畜禽品种，对引进优良畜禽进行适应性观察饲养，适时总结、示范和推广；种畜禽保护培育和检测管理并重。科级建制，30名编制，领导职数1正2副。

7.市种蜂场

主要职能：对中华蜜蜂的监测保护,蜜蜂良种的繁育推广,蜜蜂养殖技术、授粉技术的示范推广培训，蜂病的检测及疫病防控等。科级建制，15名编制，领导职数1正2副。

四、部门预算收支说明

（一）总体收支预算：2017年收入预算总计2793.88万元，其中：公共预算拨款收入2694.10万元（基本支出2349.10万元、专项业务费145万元、项目支出200万元）、事业收入99.78万元，较上年收入2394.28万元，增加399.6万元，增长16.69%。

支出预算总计2793.88万元，其中：工资福利支出1467.12万元、商品和服务支出348.98万元、对个人和家庭的补助744.78万元、其他资本性支出233万元。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年市局系统支出预算为2694.1万元，其中人员经费支出2211.91万元，较上年增长1.98%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出1467.12万元，较上年增长2.94%，；对个人和家庭补助支出744.78万元，较上年增长3.19%；商品服务支出用于人员的支出348.98万元，较上年增长24.06%;公用经费支出137.19万元，较上年增长70.63%，原因是省级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长；专项业务经费支出145万元,较上年无变化，

2.2017年“三公”支出预算20.7万元，其中因公出国（境）支出6万元，公务接待支出10.7万元，公务用车购置及运行维护支出4万元。我局认真贯彻落实八项规定要求，按财政要求规范公务车辆运行费稽核口，径厉行节约，严控支出，“三公”经费支出预算较2016年减少66.34万元。

3.2017年培训费预算946.57万元，较上年下降3.84%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

4.2017年会议费预算292.45万元，较上年下降13.77%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

1.财政拨款“三公”经费支出预算：

2017年“三公”支出预算20.7万元，其中因公出国（境）支出6万元，公务接待支出10.7万元，公务用车购置及运行维护支出4万元。我局认真贯彻落实八项规定要求，按财政要求规范公务车辆运行费稽核口，径厉行节约，严控支出，“三公”经费支出预算较2016年减少66.34万元。

2.2017年会议费预算292.45万元，较上年下降13.77%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

3.2017年培训费预算946.57万元，较上年下降3.84%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共249.00万元,其中政府采购货物类预算16 万元,政府采购工程类预算233万元。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年9月30日，本部门所属各预算单位共有车辆8辆，单台价值20万元以上的设备3台。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：榆林市畜牧兽医局2017年市级部门预算表

                             榆林市畜牧兽医局

                             2017年5月26日