榆林市质量技术监督局2017年市级部门预算公开信息

根据市财政局关于市级部门预算公开及“三公经费”公开的有关要求，现将我单位2017年市级部门预算信息及“三公经费”公开如下：

一、部门概况

（一）本部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、承担全市产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大产品质量事故调查，依法实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作，依法管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动；组织协调全市有关专项打假活动。

4、统一管理全市标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布市级推荐性农业地方标准规范，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，归口管理全市组织机构代码和商品条码工作。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。负责建立社会公正计量行（站）审批。

6、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理。

7、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

8、组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

9、承办市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

（二）部门及所属单位机构情况

我局成立于1990年，1999年开始实行省以下垂直管理体制，根据国务院、省政府关于调整工商质监行政管理体制加强食品安全监管的安排部署，2012又将管理体制由垂直管理调整为地方层级管理。市局机关现内设10个科室，分别是政秘科、纪检监察室、法制科、质量科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、监督科、认证监管科、纤维监管科。下设榆林市质量技术监督局榆阳分局、榆林市质量技术监督局榆横工业区分局、榆林市质量技术监督局榆神工业区分局3个分局和榆林市计量测试所、榆林市特种设备检验所、榆林市产品质量监督检验所、榆林市纤维检验所（参公管理）、榆林市质量技术监督稽查支队、榆林市质量技术监督局机关服务中心（非独立核算）6个事业单位，其中榆横分局、榆神分局、市计量所、市特检所、市局稽查支队为副处级建制，其余为正科级建制。

（三）2017年主要工作任务

1、以“四个全面”战略布局为统领，牢固树立“五大发展理念”，以“追赶超越”为目标，以“三项机制”为保障，继续以“三大建设”（法治质监建设、质量基础建设和自身建设）为中心，全面推动质监工作上台阶。做好党建工作，履行党建领导责任，规范党建活动阵地，开展党建系列活动，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。

2、抓质量提升。围绕促进制造业质量升级和小微企业、服务业质量提升，突出抓好能源化工产品、特色农产品、纤维制品、日用消费品、复混肥料等重点产品的质量提升；围绕服务业标准化试点项目建设，突出抓好旅游、物流等重点服务质量提升。推介1-2个产品申报陕西省名牌产品，推介1-2个产品申报国家地理保护产品，促进质量提升。

3、抓标准化应用。加强标准化工作，推进北元化工、天元化工2家企业国家循环经济玉林食店项目建设工作。推介2-3个乡村申报创建美丽乡村标准化试点建设。

4、抓计量管理和服务。继续实施“计量惠民生、诚信促和谐”双十工程，促进市场计量环境持续优化，有效服务和保障民生。加强产业计量测试服务体系建设，加快构建计量科技创新体系，提高服务榆林国家能源化工基地升级版战略实施的能力和水平

5、抓消费品质量安全。继续围绕全市经济发展和老百姓关心的热点难点问题开展专项整治和综合检查行动，大力打击各类质量违法行为。

 6、抓特种设备安全。以全市能源化工企业和涉及老百姓生命健康财产安全的特种设备为重点，加强特种设备安全监管，开展电梯安全专项整治工作，有效防止各类安全责任事故的发生。

7、抓检验检测能力提升。着力抓好国家煤及盐化工产品质量监督检验中心建设，以中心为平台，探索灵活用人机制，构建辐射周边、面向西部的产学研平台。加强认证认可监管管理工作，做好工业产品生产许可证年度报告及证后监管工作。

8、制定下发追赶超越大讨论方案、2017年追赶超越行动计划、追赶超越综合方案、成立追赶超越大讨论领导小组。追赶超越总目标为鄂尔多斯市质监局；质量强市、科技创新、信息化建设、特种设备监管赶超西安市局；规范化管理、计量惠民、宣传教育看齐宝鸡局；品牌建设、服务高端能化基地建设上追赶鄂尔多斯市局。

二、部门预算情况

（一）2017年部门预算编制情况

1、工资福利支出：具体根据组织人事部门审核批准的工资、津贴补贴等标准据实编制。

2、商品和服务支出：按市级定员定额标准核定的开支项目编制。

3、对个人和家庭补助的支出：按照国家有关政策规定，根据组织人事部门核准的补贴标准据实编制。

4、项目支出：按照零基预算的原则，申报项目支出预算，要与市委、市政府确定的中心工作相适应，与我市经济和和社会发展规划相适应，与部门履行职能及事业发展计划相适应。加强项目库建设，充实项目储备，推进项目滚动管理。

（二）2017年部门预算收支情况

1、收入预算

2017年我系统预算收入合计3121.99万元（不包括非税收入，下同），其中基本支出3121.99万元，全部为公共预算拨款。榆林市质量技术监督局本级（包含市局机关服务中心）2017年预算收入合计827.31万元，其中基本支出827.31万元；榆林市质量技术监督局榆阳分局2017年预算收入合计225.54万元，全部为基本支出；榆林市质量技术监督局榆横工业区分局2017年预算收入合计165.42万元，全部为基本支出；榆林市质量技术监督局榆神工业区分局2017年预算收入合计120.01万元，全部为基本支出；榆林市计量测试所2017年预算收入合计573.72万元，全部为基本支出；榆林市产品质量监督检验所2017年预算收入合计572.55万元，全部为基本支出；榆林市特种设备检验所2017年预算收入合计357.25万元，全部为基本支出；榆林市纤维检验所2017年预算收入合计201.05万元，全部为基本支出：榆林市质量技术监督稽查支队2017年预算收入合计79.14万元，全部为基本支出。

2、支出预算

2017年我系统一般公共预算支出合计3121.99万元（不包括非税收入安排支出，下同），全部为一般公共服务支出，包含工资福利支出2061.23万元、商品和服务支出348.88万元、对个人和家庭补助支出711.88万元。榆林市质量技术监督局本级（包含市局机关服务中心）2017年度一般公共预算支出827.31万元，其中基本支出872.31万元，包括工资福利支出506.63万元，商品和服务支出126.31万元，对个人和家庭补助支出194.37万元。榆林市质量技术监督局榆阳分局2017年度一般公共预算支出225.54万元，其中基本支出225.54万元，包括工资福利支出135.69万元，商品和服务支出32.01万元，对个人和家庭补助支出57.84万元。榆林市质量技术监督局榆横工业区分局2017年度一般公共预算支出165.42万元，其中基本支出165.42万元，包括工资福利支出123.51万元，商品和服务支出26.7万元，对个人和家庭补助支出15.21万元。榆林市质量技术监督局榆神工业区分局2017年度一般公共预算支出120.01万元，其中基本支出120.01万元，包括工资福利支出86.42万元，商品和服务支出22.86万元，对个人和家庭补助支出10.73万元。榆林市计量测试所2017年度一般公共预算支出573.72万元，其中基本支出573.72万元，包括工资福利支出369.63万元，商品和服务支出34.57万元，对个人和家庭补助支出169.52万元。榆林市产品质量监督检验所2017年度一般公共预算支出572.55万元，其中基本支出572.55万元，包括工资福利支出361.47万元，商品和服务支出35.09万元，对个人和家庭补助支出175.99万元。榆林市特种设备检验所2017年度一般公共预算支出357.25万元，其中基本支出357.25万元，包括工资福利支出272.16万元，商品和服务支出28.74万元，对个人和家庭补助支出56.35万元。榆林市纤维检验所2017年度一般公共预算支出201.05万元，其中基本支出201.05万元，包括工资福利支出142.87万元，商品和服务支出34.35万元，对个人和家庭补助支出23.83万元。榆林市质量技术监督稽查支队2017年度一般公共预算支出79.14万元，其中基本支出79.14万元，包括工资福利支出62.85万元，商品和服务支出8.25万元，对个人和家庭补助支出8.04万元。

3、收入预算及增减情况说明

榆林市质量技术监督局2017年收入预算3121.99万元，全部为公共预算拨款，比上年增加279.21万元，同比增长9.82%，公用经费核算增加。

4、支出预算及增减情况说明

2017年支出预算3121.99万元，工资福利支出2061.23万元，商品和服务支出348.87万元，对个人和家庭的补助支出711.89万元 ，比上年增加279.21万元，同比增长9.82%，原因是工资福利增长，公用经费核算增加。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

1、2017年度“三公”经费预算支出22.11万元，比上年减少10.44万元，同比降低32.07%。其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务接待费10.11万元；公务用车购置费0，运行维护费12万元；会议费15.8万元；培训费71.17万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对 铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共110批次，累计接待1200人次。公务接待费支出10.11万元，比上年减少10.44万元，同比降低50.8%。主要原因是单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》控制公务接待的批次、人数，使得公务接待费大幅下降。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出12万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况：2017年度培训费支出为71.17万元，比上年减少14.53万元，同比减少16.95%。原因是控制了培训会的规模和次数，降低了费用。

3、会议费支出决算情况：2017年度会议费支出15.8万元，比上年减少6.2万元，同比减少28.18%。严格按照三项规定执行，减少会议安排，降低费用。

（四）机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公及印刷费67.81万元，手续费0.34万元，水电费28.3万元，邮电费31.11万元，取暖费27.4万元，差旅费45.6万元，日常维修费0.76万元，公务接待费0.75万元，会议费0.8万元，培训费4.82万元，劳务费1万元，工会经费36.2万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用86.08万元，其他商品和服务支出5.9万元，商品和服务支出共计支出348.87万元，同比上年基本持平。

（五）政府采购安排

2017年根据单位实际情况，计划本部门集中采购142.5万元。其中：办公设备购置支出84.5万元；其他维修类、印刷类58万元。

三、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、部门收支预算表（见附件）

附件：榆林市质量技术监督局2017年市级部门预算表