榆林市干休所关于2017年部门预算公开的情况说明

一、部门预算说明

根据《2017年部门预算的通知》文件要求，现就市干休所2017年预算公开说明如下：

(一)、部门主要职责

认真贯彻落实老干部的政治待遇和生活待遇，主要体现在：组织老干部学习有关领导的重要讲话和会议精神；为老干部征订报刊杂志，供老干部阅读学习；组织安排老干部听取报告、参加会议和参观工农业生产建设项目；重大节假日上门慰问老干部等。

(二)、2017年度主要工作任务

1、紧扣全面从严治党主体，切实加强离退休干部思想政治教育。一是抓实理论学习。结合推动“两学一做”学习教育常态化制度化，采取集体学习、专题辅导、送学上门等形式组织住所老干部学习党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、全国老干部工作“双先”表彰大会精神，进一步加强老干部的政治引领作用。二是用好平台资源。充分利用宣传栏、学习园地、阅览室、党员活动室等宣传阵地，抓好离退休干部日常思想教育工作。

2、认真贯彻中办3号文件精神，切实抓好离退休干部党组织建设。（1）明确落实党建工作主体责任。按照从严治党要求，进一步明确和落实党建工作主体责任，细化职责，建立健全党建工作责任制，确保离退休干部“两项建设”有人抓、有人管。（2）完善党组织建设。成立离退休干部党支部，选配好离退休党支部书记和委员，努力把离退休党支部建成老干部坚强的战斗堡垒和思想阵地。（3）加强制度建设。完善和落实“三会一课”等制度，实现组织生活的规范化和制度化。四是完善经费保障。落实好离退休干部党支部活动经费。

3、认真落实“两项待遇”，深入细致抓好住所老干部管理服务工作。（1）全面落实老干部生活待遇各项政策规定。抓好老干部生活待遇各项政策规定的落实。巩固特殊困难离休干部帮扶长效机制，对生病住院、长期卧床、“空巢”独居等有特殊困难的老干部给予更多的关心照顾，保证离休费按时足额发放，医疗费按规定实报实销。举办健康讲座和健康咨询活动，配合市老干局做好住所老干部健康体检工作。（2）认真落实老干部政治权益各项制度。按要求组织住所老干部参加政治理论学习，按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动，通报重要情况、组织外出参观考察等，让住所老干部及时听到党的声音，及时了解中省市的大政方针，切实将老干部的各项政治权益落到实处。（3）用心用情做好老干部管理服务工作。加强治安保卫工作，严格控制进出车辆停靠，所内实行24小时无死角智能监控；定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修；完成对1#、2#老干部住宅楼进户电线整体更换工作；完成对西城墙、南围墙的翻修新建工作；完成对化粪池的整体维修工作；开办老干部、职工灶；完成对二层小楼门面的翻新工作；完成对老干部冬季供暖锅炉的检修工作；定期对绿化带花草进行管护修剪，打造成绿化、亮化、净化、美化适宜人居环境。

4、紧抓转型发展机遇，打造高素质老干部工作队伍。（1）突出思想政治建设。组织全体干部职工深入学习贯彻党的十八大六中全会精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是对老干部工作的重要指示精神，学习贯彻全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神，切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”，进一步增强敬老为老的深厚感情。（2）加强学习培训。积极参加各级部门举办的培训班，组织干部职工赴延安、绥德接受红色教育，通过学习培训，传帮带等途径，引导和帮助干部职工开阔眼界，了解大局大势，熟悉中心工作，精通政策业务，不断提高履职尽责的专业素养。（3）加强制度建设。修订完善《榆林市干休所工作制度》，将工作职责和岗位职责上墙。（4）注重调查研究。紧密结合干休所职能萎缩的实际，围绕干休所转型发展、科学发展等重大课题，找准新常态下老干部工作的着力点，借鉴成功案例，组织相关人员赴外地考察调研，撰写出高质量的调研报告，为转型发展做好前期准备工作。

二、部门及所属单位基本情况

榆林市干休所成立于1978年，单位为参照公务员制度管理的正县级事业单位。单位编制19人，实有在编人员18人，其中参照公务员编制人员9人，工勤人员9名。临聘人员10人。

三、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实情情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

核定的范围为2017年初单位正式职工18人、退休15人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要及所内的正常运行，供暖锅炉用水、电、天然气、等支出及维修维护，保障供暖期间锅炉的正常运行.

四、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明

榆林市干休所2017年收预算461.35万元，其中：基本支出341.35万元（人员支出304.91万元，公用支出36.44万元），基本支出与上年基本持平，专项业务费120万元，于上年持平。

（二）支出预算及增减情况说明

榆林市干休所2017年支出预算461.35万元，其中：基本支出341.35万元（工资福利支出155.26万元，商品和服务支出36.44万元，对个人和家庭的补助支出149.65万元 ，基本与上年持平，专项业务费120万元与上年持平。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

榆林市干休所2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：公务接待费0.5万元；公务用车购置费0，运行维护费0万元；会议费0万元。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费、公务接待费、会议费与上年持平，确保“三公”经费支出只减不增。原因是单位加强管理，严格控制“三公”支出，公车改革后公车费用没有变化。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共2批次，累计接待26人次。公务接待费支出0.5万元，与上年持平，主要用于会议接待，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为0万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出0万元，与上年持平。

（四）机关运行经费安排

榆林市干休所2017年机关运行经费安排如下：办公费6.2万元，邮电费1.8万元，水费5万元，电费11.5万元，取暖费59万元，差旅费5万元，公务接待费0.5万元，劳务费3万元，维修费16万元，工会经费2.75万元，其他交通费用14.69万元、其他商品和服务支出5万元，商品和服务支出共计支出130.44元，较上年减少12.66万元，主要原因为实行定额核算预算减少。

（五）政府采购安排

榆林干休所2017年无政府采购预算。

五、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门收支预算表（见附件）

附件：2017年部门预算报表

                              榆林市干休所

                                         2017年6月1日