| 索 引 号：1000016950/2017- | 发布时间：2017-06-02 | 主题分类： |
| 发布机构：政务信息化办公室 | 文 号： | 主 题 词： |
| 名 称：榆林市接待办公室2017年部门预算公开说明 | ||
榆林市接待办公室2017年部门预算公开说明
一、单位基本情况
榆林市接待办公室成立于1984年，2009年经市委批准将我单位调整为参照公务员制度管理的正县级事业单位，单位公务员编制18人，工勤人员1名。
二、部门主要职责
1、负责管理市级各部门公务接待工作，指导监督检查市本级党政机关部门及县区党政机关公务接待工作。
2、负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副厅级以上来宾的公务接待工作。
3、负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。
4、负责开展全市公务接待工作的理论研讨和培训教育。
5、完成市委、市政府交办的其它各项任务。
三、2017年度部门预算编制情况
2017年我办核定部门预算编制的范围为2016年底单位实有正式职工27人，其中在职23人，退休4人。
四、2017年度部门预算收支情况说明
我办2017年部门预算是根据2016年财务决算的实际情况，结合本年度榆林市接待办公室发展规划和目标任务进行了测算编制，具体为：
（一）收入预算
人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定，按单位2016年12月底在册人数测算填报。2017年我办日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。2017年我办公共预算拨款收入278.75万元，其中公用经费39.46万元，人员经费239.29万元。
（二）支出预算
2017年支出预算总计278.75万元，具体是：基本支出278.75万元，包括工资福利支出192.89万元，对个人和家庭的补助支出46.4万元，商品和服务支出39.46万元。
（三）预算收支增减变化情况说明
2017年我办预算收入较上一年减少75.24万元，原因是我省养老制度改革，市财政将我单位全体职工养老补贴扣减所致。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费，会议费、培训费支出情况以及“三公”经费与上年比较增减说明
1、2017年度榆林市接待办公室公共预算财政拨款安排年“三公”经费预算为零，较2016年度无增减变化，原因是我办严格执行中共中央八项规定以及“接待办法”，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，不需要三公经费，2016年不预算，2017年依然不预算。
具体说明：
（1）本年度本单位公共预算财政拨款出国（境）团组、参加其他单位组织的出国（境）团组、全年因公出国（境）为零元，原因是我办严格执行出国管理有关规定。
（2）本年度本单位公共预算财政拨款购置公务用车、开支运行维护费的公务用车保有量、公务用车运行维护费为零元，原因是严格执行公务用车使用规定。
（3）本年度本单位公共预算接待费为零元，原因是严格执行接待办法。
2、2017年度本单位公共预算会议费为零元，原因是严格执行会议费管理办法。
3、2017年度本单位公共预算培训费为零元，原因是严格执行培训费管理办法。
五、2017年度部门政府性基金预算安排拨款的说明
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出为零。
六、2017年度部门机关运行经费预算安排拨款的说明
2017年本单位机关运行经费财政拨款预算为39.46万元，较上年增加13.53万元，增长原因是物价上涨导致支出费用增加。
七、2017年度政府采购预算安排拨款的说明
2017年本单位政府采购预算拨款安排的支出为零元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
九、部门收支预算表
榆林市接待办公室