中国农工民主党榆林市委员会2017年部门预算说明

中国农工民主党榆林市委员会（以下简称农工党榆林市委）是中国农工民主党的市一级地方组织，农工党榆林市委领导本地的党务工作，其职权是：（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会或党员大会的决议，定期向上级组织报告工作。（二）审议工作报告。（三）制定工作计划，讨论决定本组织的重大问题。（四）选举主任委员、副主任委员、常务委员会委员。（五）审议监督委员会的工作报告。

一、农工党榆林市委主要职责：

第一是参政议政、民主监督；第二是协调关系、化解矛盾；第三是发挥优势，服务社会。具体来说有以下八个方面的具体职责。

1、高举爱国主义和社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，巩固和发展爱国统一战线；始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚决贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策；贯彻执行农工党中央、农工党陕西省委和中共榆林市委的有关决议和决定。

2、组织全市农工党各级基层组织和党员积极开展参政议政、民主监督和社会服务工作；参加中共榆林市委、市政府召开的政治协商、意见征求、情况通报等活动。

3、按照中国农工民主党《章程》的有关规定，负责全市的组织发展工作，指导各级基层组织开展工作，强化市委会和各级基层组织的自身建设。负责选拔、考核、培养基层骨干党员，推荐符合条件的骨干党员担任基层组织领导职务。

4、全面搞好农工党榆林市委后备干部队伍建设，确保政治交接工作有序进行。

5、永远牢记跟着中国共产党走的初心，继续坚持在中国特色社会主义道路上前进，积极引导和推动各级组织和广大党员加强学习，深化认识，自觉把思想和行动统一到以习近平同志为核心的中共中央决策部署上来。

6、生态文明建设是是解决我市可持续发展和环境保护的唯一途径，是我市转变经济增长方式的必然选择。建设“健康中国”和“美丽中国”，是新时期中国农工民主党的核心任务和奋斗目标。农工党榆林市委认真领会新时期生态文明建设的重要战略意义，利用全市农工党的人才资源和政治优势，不断提高生态文明参政议政能力和水平，积极为榆林的生态文明实践创新出谋划策。

7、维护党员及所联系的知识分子在宪法和法律范围内的权益，反映他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员及所联系的知识分子的积极性和创造性。

8、完成农工党陕西省委和中共榆林市委交办的其他任务。

为实现农工党榆林市委确定的任务，适应时代发展的要求，全市农工党员要以建设同中国共产党亲密合作，致力于中国特色社会主义事业的参政党为目标；以坚持中国共产党的领导和发扬社会主义民主、坚持政治联盟的特点、坚持进步性与广泛性相统一为原则，全面加强自身建设，把农工党榆林市委建设成为政治方向正确、政治立场坚定、经得起各种困难和风险考验的参政党。

二 、2017年度工作任务

农工党榆林市委员会2017年工作的总体要求是：认真学习贯彻中共十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，更加紧密的团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻中共十八大和农工党十五大精神，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强农工党各级组织自身建设，围绕中共榆林市委的统筹规划，“不忘合作初心，继续携手前进”，尽职尽责履行参政党职能，为推动我市经济社会发展做出新贡献。

1、深化学习实践活动,进一步夯实多党合作的政治基础,全面加强自身建设。要深入学习中共十八大和农工党十五大精神，坚持向以习近平总书记为核心的中共中央看齐，不断增强政党意识，坚定不移地把自觉接受中国共产党领导作为立党之本，通过行之有效的方式方法，帮助全体党员进一步明辨是非，强化全体党员与中国共产党同舟共济的信念，切实把思想和行动统一到中共榆林市委的决策部署上来。

2、围绕“发展”参政议政，聚焦中心服务大局。不断完善参政议政工作的组织机制，为实现追赶超越凝聚共识，在推动榆林城市建设、医疗卫生体制改革、保护生态环境、精准扶贫等方面开展调查研究，建睿智之言。围绕人民群众关心的热点难点问题，积极反映社情民意，为保障和改善民生，促进社会公平正义献可行之策。

3、坚持制度先行，着力加强组织建设

组织建设市民主党派履行职能的重要组织保障，要抓住组织建设这条主线，加强领导班子建设，提高领导班子成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力，想方设法创新委员领导履职能力，细化委员履职考核。

4、坚持正确的明白3导向，不断提升机关管理水平

以“五型”机关建设工程为载体，以“增创一流民主党派机关”作为目标，推动机关建设规范化、制度化、科学化，努力营造良好的工作环境，加强对基层组织的的工作指导。

三、部门单位组成及人员编制情况

根据上述职责，农工党榆林市委员会内设4个部（室）。

综合办公室、（2）组织宣传部、（3）参政议政部、（4）社会服务部。农工党榆林市委员会行政编制4名，专职驻会副主委1名，秘书长1名，副秘书长1名，干事1名。现在实有工作人员2名。

四、财政预算级次：本单位为一级预算单位，无下属单位。

五、收入支出预算情况分析

（一）2017年度收入支出预算总体情况

1.本年收入支出整体情况。

2017年度财政拨款收入79.07万元，比上年度41.96万元增加了37.11万元，增加了46.93%,主要原因是本年度工作任务有所增加。基本支出79.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费20.89万元，占预算支出的比重为26.42%；日常公用支出58.18万元，占预算支出的比重为73.58%。本年度无项目预算收入及支出。

2.本年支出预算构成情况

本年财政预算支出79.07万元，均为一般公共服务支出，比上年度41.96万元，增加了37.11万元，支出增长率46.93%；一般公共预算财政拨款支出，按功能支出分类本单位为民主党派及工商联事务，支出为79.07万元，比上年度41.96万元，增加了37.117万元，增长率46.93%；一般公共预算财政拨款基本支出，按支出经济分类包括：工资福利支出18.65万元，占总支出比23.59%，商品和服务支出58.18万元，占比总支出73.58%；对个人和家庭的补助2.24万元，占总支出比2.83%。

3.2017年 “三公”经费、培训费及会议费预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”3.24万元，其中，因公出国0万元；公务用车购置为0；运行维护费3万元，较上年1万元增加2万元，增长率66.67%，增长的原因本年工作任务多，外出租车费用增加；公务接待费0.24万元，与上年持平，按文件要求严格执行。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

公务用车购置及保有情况：2017年我单位无购置公务用车，无保有量。

我单位严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支。2016年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”1.24万元，2017年本着节约高效的管理办法降低“三公经费”支出。

本年度我单位公共预算财政拨款安排的会议费支出15万元，比上年增加6万元，增加的原因为本年度计划分配召开换届大会。     

 本年度我单位公共预算财政拨款安排的培训费支出共8万元，比上年增加8万元，增加的原因为本年度计划进行新党员及骨干党员培训。

（二）2017年政府性基金财政拨款收支情况。

2017年本单位无政府性基金预算，无此项收支。

（三）2017年其他重要事项说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年本单位机关运行经费支出58.18万元，比上年22.16增加36.08万元，增长率62%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等单位日常行政运行支出。

2.政府采购支出情况。

本年度政府采购计划金额为0.

3.其他需要说明的事项

本部门2017年度无其他需要说明的事项。

六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国农工民主党榆林市委员会2017年部门预算表

                       农工党榆林市委员会

                       二0一七年六月二号