民建榆林市委2017年度部门预算公开情况

一、部门主要职责

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民建榆林市委主要职责是：在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的特色优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会精神，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

二、2017年度主要工作任务

(一)巩固共识，夯实思想基础

1、加强思想教育。继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。按照专题教育实施方案的安排部署，把学习中共十八大、十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神，践行六大共同价值理念，弘扬会的优良传统作为专题教育的重要内容，通过报告会、研讨会、专题培训和主题征文等形式，推动专题教育不断深入。要把专题教育与推进政治交接相结合，把学习学习中共十八届六中全会精神与全面加强自身建设相结合，增进政治共识，凝聚力量。

2、做好宣传工作。扩大对外宣传，加强与主流媒体联系，多渠道展示履职成果和会员风采。创办会刊，使之成为基层组织和广大会员的思想顾问、政策向导、工作参谋和联系纽带。约好新媒体，使新闻宣传工作及时经常，喜闻乐见。

(二)突出重点，推进组织建设

1、届中调整领导班子。在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，按照组织原则，着眼于优化领导集体结构，把信念坚定、敢于担当、业绩突出、会员认同的代表人士选拔出来，严格遵循领导干部提拔使用程序，确保政治交接规范平稳有序。

2、积极配合省委会换届。按照省委会换届方案，充分协商，做好民建陕西省委第九次代表大会代表和第九届委员会委员、常委人选的推荐工作，确保换届风清气正。

3、加强会内监督。成立监督委员会，制定会内监督办法，学习会内监督工作好经验、好做法，重点对支部专项经费、会费收支情况和支部换届工作进行监督。

4、继续开展规范化支部建设。以加强支部领导班子建设为重点，逐项对照整改。做好支部班子换届调整工作。适时成立民建靖边县支部和绥德县支部。举办会员培训班。

(三)围绕中心，服务追赶超越

1、重视政治协商。围绕实现追赶超越目标，着眼于推进“五个扎实“，努力提升政治协商能力和参政议政水平，认真做好协商准备，提高协商质量。围绕市委、政府的中心工作深入调查研究，广泛听取意见，道实情、将真话、建诤言，提出有价值可操作的意见和建议。

2、积极反映社情民意。贯彻全省社情民意信息工作会议精神，进一步拓宽信息渠道，做好信息收集整理报送工作，提高信息数量和质量。充分反映改革关键期和社会矛盾凸显期会员所联系群众的呼声和愿望。开展榆林农村休闲旅游专题调研。

(四)注重实效，推进社会服务

1、开展公益活动。鼓励会员企业家积极开展多渠道、多形式的扶贫帮困，捐资赈灾，回报社会等活动。

2、服务会员企业。通过反映诉求和提供政策咨询等形式，促进会员企业发展。为会员企业提供参加会内外各种培训、论坛和交流考察、学习培训的机会，搭建投资发展、交流合作平台。

(五)完善机制，提升服务水平

1、加强机关建设。严格执行各项规章制度，切实提升机关办文办会办事水平，提高服务基层、服务会员能力。充实机关工作人员，做好机关新办公地址的搬迁工作。

2、创办《榆林民建》杂志。宣传党的统一战线政策、方针，总结榆林民建发展壮大经验，展示会员风采，传递会内信息，弘扬优良传统，铭记榆林民建发展历程，坚定理想信念。做好杂志编辑和发行工作。

三、单位基本情况

（一）机构设置

民建榆林市委设有办公室、组织宣传部、参政议政部、社会服务部四个部室。

（二）人员情况

机关事业编制2人，临聘人员2名。

（三）办公地点

开发区建业大道政务服务中心南同心楼七楼

四、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年财政预算收入81.4万元万元

1、基本支出31.4万元。与上年相比基本持平，其中：人员经费23.75万元，公用经费7.65万元，

2、专项业务费50万元，与上年相比增加25万元，同比增长50％。主要是专项业务费财政核定基数增加了。

（二）2017年支出预算资增减情况说明

2017年支出预算81.4万元，其中：工资福利支出2421.万元，商品和服务支出7.65万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元，专项业务费支出50万元。主要是专项业务费财政核定基数增加了。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况与上年比较增减情况说明。

 1、2017年,我会公共预算财政拨款安排的“三公”经费为 2万元。其中：出国(境)经费与上年一样均为零预算；公务用车购置经费及公务车辆运行与上年一样均为零预算费0万元；公务接待费2万元，与上年相比增加1.78万元，同比增长809％，“三公”经费较上年有所增加，主要原因是2017本单位的工作安排任务重，各项培训、调研等项目增加，故产生的费用较去年都有增加，其他各项支出严格遵照十八大文件精神和中、省、市财政要求进行管理和控制。

1、培训费15万元，与上年相比增加6.12万元，同比增长68.9％，用于组织会员培训等经费支出；

2、会议费5万元与上年相比增加3.87万元，同比增长342％，用于召开民建市委领导班子会议、民建市委工作会议等经费支出；培训费和会议费

（四）机关运行经费安排安排

机关运行经费安排：办公费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、公务接待2万元、培训费15万元、维修费0.5万元、工会经费0.37万元、租赁费2万元、劳务费5.5万元、委托业务费8万元、其他商品服务费4万元，商品和服务支出共计50.37万元，与上年相比增加22.25万元。主要原因是今年专项业务费财政核定基数增加了。

（五）政府采购执行情况说明

2017年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、工程项目等，都按照政府采购办理了相关手续。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门收支预算表（见附表）

附件：民建榆林市委2017年部门预算报表

                    民建榆林市委

                   2017年6月1日