中共榆林市委理论讲师团2017年部门预算公开说明

一、部门预算说明

（一）主要职责：

中共榆林市委理论讲师团是正处级事业单位（参公管理），承担全市理论宣传宣讲，服务市委中心组学习，全市党员干部理论教育，指导考核县区委、市直部门党委（党组）中心组学习和全市理论宣讲骨干队伍建设的职能。

1.根据市委和市委宣传部的安排部署，制定全市干部理论教育计划，具体组织好干部理论教育的骨干培训、辅导、宣讲工作。

2.为市委中心组草拟学习安排，健全学习制度，搞好理论辅导、咨询和其他服务工作。

3.对各县区委、市直部门党委（党组）中心组的学习情况进行检查了解，及时发现典型，总结推广领导干部理论学习的先进经验，通报干部理论学习情况。

4.结合干部理论教育的实际，做好有关教材的征订、发行工作，编写理论学习辅导资料，对全市干部进行理论学习的检查、考核工作。

5.结合本地区经济建设和改革开放的实际，撰写理论文章，及时解答干部群众在理论学习中的难点、疑点和热点问题。

6.围绕党的中心工作，组织好党和国家路线、方针和政策的宣传、宣讲工作。

7.根据实际情况，聘请省内外专家、学者为市、县区中心组和全市理论骨干进行有关形势政策、经济理论、法制理论和现代科技有关知识的辅导。

8.完成省委和市委宣传部交办的其他任务。

（二） 2017年主要工作任务

2017年紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕全市宣传思想战线任务要求，以实现“两个率先”、建设“三区一高地”、落实追赶超越为目标，坚持中心组学习提质量，系列主题宣讲创新意，宣讲队伍建设上水平，努力做好理论武装工作。

一是服务市委中心组学习。

二是旁听测试县区委中心组学习。

三是督查指导示范基地中心组学习。

四是组织系列主题宣讲

五是探索建立理论宣讲课题制度

六是加强宣讲队伍建设

（三）部门及所属单位基本情况

中共榆林市委理论讲师团是中共榆林市委宣传部直属的事业机构（参公管理），正处级建制，内设政秘和教学研究两个科，编制8名。 目前在职7人，退休3人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

二、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实情情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

核定的范围为2017年初单位正式职工10人：其中在职7人、退休3人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，重点围绕全市主题宣讲任务、市委中心组学习任务、旁听测试县区委、市直部门党委中心组任务、理论调研、宣讲课题任务、推进学习型党组织建设进行编制。

三、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明

中共榆林市委理论讲师团2017年收支预算195.79万元，其中：基本支出125.79万元（人员支出82.37万元，公用支出19.08万元，对个人和家庭补助支出24.34），基本支出与上年基本持平，专项业务费70.00万元，较上年增长85%，主要为新增业务资金项目。

（ 二）支出预算及增减情况说明

中共榆林市委理论讲师团2017年支出预算195.79万元，其中：基本支出125.79万元（工资福利支出82.37万元，商品和服务支出19.08万元，对个人和家庭的补助支出24.34万元 ，基本与上年持平，专项业务费70.00万元（商品和服务类项目支出70.00万元）同比去年增加85%，主要为新增专项业务经费。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

2017年市委讲师团三公”经费支出预算合计9.9万元，较上年增加5.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，因单位无公务用车；公务接待费2万元，较上年增加1万元（说明：接待任务加重）。2017年市委讲师团按照2017年分类分档定额标准算编制会议费支出预算2.9万元，较上年增加1.9万元（中心组学习秘书座谈、推进会任务更加繁重）；培训费5万元，较上年增加3万元（说明：十九大等重大主题宣讲培训加重）。

1.“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出9.9万元，较上年增加，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共5批次，累计接待50人次。公务接待费支出2万元，较上年增加1万，主要用于会议接待，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

2.培训费支出决算情况。

2017年度支出培训费5万元，较上年增加3万元，主要用于十九大等重大主题宣讲培训、中心组学习秘书培训、全市理论人才队伍培训等。

3.会议费支出决算情况。

会议费支出预算2.9万元，较上年增加1.9万元，主要用于中心组学习秘书座谈、推进会，追赶超越、党建故事、十九大报告会等。

（四）机关运行经费安排

市委讲师团2017年机关运行经费19.08万元，比2016年预算减少1.61 万元，下降0.07%，主要原因为实行定额核算预算减少。

其中：办公费5万元，印刷费2万元，邮电费2万元，差旅费1万元，公务接待费0万元，会议费0万元，福利费0，日常维修费0，专用材料及办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，委托业务费0，工会经费1.41万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.67万元、其他商品和服务支出0万元。

（五）政府采购安排

2017年市委讲师团政府采购预算总额10万元，其中：政府采购资产配置10万元。

四、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门收支预算表（见附件）

附件：中共榆林市委理论讲师团2017年部门预算表

中共榆林市委理论讲师团

2017年5月22日