共青团榆林市委2017年预算公开说明

根据榆林市市级部门预算公开相关文件要求，现将我委2017年预算信息公开如下：

一、单位主要职责

（一）领导全市共青团工作。负责市青年联合会和市少先队工作委员会工作，指导和管理全市青少年社团组织工作。

（二）参与制定、实施全市青少年事业发展方针、规划和青少年工作法规、政策，指导全市青少年事业发展。

（三）负责对全市青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等工作，提出相应对策，为市委、市政府提供决策依据。

（四）组织和带领全市团员青年发挥生力军和突击队作用，参与社会管理创新工作。

（五）负责全市团的组织建设。协助党组织教育、管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（六）负责全市青年统战工作、全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（七）会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（八）负责规划、组织和管理全市青年志愿者队伍及服务活动；募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”，青少年发展基金等有关工作。

（九）服务青年成长、发展、引导、带领全市青年为地方经济发展、社会进步、政治文明贡献力量；推动各类青年协会工作，利用多种渠道为青年健康成长和事业发展服务；大力发现、举荐青年典型，激励全市青年在小康社会建设中奋发成才；积极开展对外交往和交流，发展同各地青年团体的友谊。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、主要工作任务及目标

（一）2017年创建市级青年文明号35个，青年文明号标兵10个。2017年联合市安监局开展“青年安全生产示范岗”创建活动，推荐35个一线车间班组作为“全市安全生产示范岗”的创建单位。

（二）通过组织开展喜迎十九大、“红领巾相约中国梦”、“红领巾大讲堂”、全市青少年夏令营社会实践活动、生态环保实践活动、清明祭扫学雷锋志愿服务等主题活动，加强青少年思想引领。

（三）规范青基会运作，救助困难学生群体300人次。

（四）深化青少年理想信念教育。广泛开展“三观”、“三热爱”，“奋斗的青春最美丽”和“我为社会主义核心价值观代言”等励志教育等活动，坚持不懈地用社会主义核心价值观教育青少年，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

（五）深化保护母亲河行动，营建以家庭生态环保实践为主体的“榆林青年林”，开展好各级各类青字号生态林建设。

（六）开展领头雁培训，组织培训1000名青年农民工、“两后生”和进城务工青年。新建一批高质量见习基地，2017年计划推荐600人上岗见习。

（七）全面提升网络新媒体工作水平。成立榆林团市委新媒体中心，落实工作责任，推动形成覆盖多层级、多领域的共青团新媒体工作体系，做大做强团属新媒体工作阵地，加强团市委微博、微信选题策划，着力提升市县共青团微博微信的活跃度和影响力；加强正面宣传和社会力量的互动合作，做好市县两级团属官方新媒体账号内容策划发布及对网宣员有效指挥、调度、调控、激励；鼓励有条件的团组织积极探索建设微站、APP等移动新媒体平台，开发视频、漫画、歌曲等文化产品。着力抓好共青团网评员、网宣员和青年网络文明志愿者3支队伍建设，大力实施“青V工程”，积极开展青年网络文明志愿行动。

（八）依托市级2个电子商务孵化基地，深入开展“万人万村”青年电子商务人才培养计划。计划2017年度全市“万人万村”青年电商人才培养400人。

（九）开展青少年法制、自护教育10场， 组织开展各类青年志愿服务活动20场 ；新建青春驿站35个，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动

（十）注重发挥典型示范作用，开展全市中学共青团和少先队评优树模活动。

（十一）实现我市非公团建（70家）的目标任务

（十二）进一步扩大工作覆盖面和影响力，评选命名一批全市青少年爱国主义教育基地、社会实践教育基地、励志教育基地。

三、单位基本情况

（一）机构情况。

共青团榆林市委为群众团体组织，是全市共青团组织的领导机关。下设两个事业单位：1.榆林市青年服务中心（全额事业单位）；2.榆林市青少年宫（差额事业单位）。

（二）人员情况。

1.三定方案规定共青团榆林市委机关行政编制 9名。其中：书记1名、副书记2名；市少先队总辅导员（副县级）1名；科长4名，副科长1名。共青团榆林市委书记兼市青联主席，1名副书记兼市青联副主席,青联专职副主席（副县级）1名。实有人员12人（含军转干部一名、机关工勤一名）。

2.青年服务中心核定编制5人。

3.青少年宫核定编制24人。

四、2017年预算编制情况

共青团榆林市委为财政全额预算单位，经费编制主要以团市委、市青年服务中心工作人员为主。

五、2017年部门预算编制收支情况

（一）收入预算情况。

2017年公共预算拨款收入483.75万元。全部为财政预算拨款。

（二）支出预算情况。

2017年全年支出预算483.75万元，其中：基本支出203.75万元（工资福利支出预算148.53万元，商品和服务支出预算36.57万元，对个人和家庭补助支出预算18.65万元），商品和服务类项目支出280万元。

（三）本级预算和所属单位预算的汇总预算。

2017年团市委公共预算拨款收入483.75万元。全部为财政预算拨款。其中：机关公共预算拨款收入398.49万元，市青年服务中心公共预算拨款收入85.26万元。

（四）预算收支增减变化情况。

2017年团市委机关和下属事业单位运行经费财政拨款预算483.75万元，比上年预算减少210.92万元，同比减少30.36%。主要原因为实行定额核算预算减少。

（五）机关运行经费安排情况说明。

2017年团市委机关和下属事业单位运行经费财政拨款预算483.75万元。用于：机关和下属事业单位工资福利开支、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务类项目支出。

（六）政府采购安排情况说明。

2017年本部门政府采购预算总额50万元，全部为政府采购其他印刷服务。

（七）专业性较强是名词进行解释。

本部门预算说明中无专业名称解释。

（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明。

公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计19.4万元。与上年相比，财政预算安排的“三公”经费比去年下降7.8万元。同比减少28.67%。下降主要原因是我委积极响应中省市相关文件要求，严格控制“三公”经费、会议费、培训费支出。

1.因公出国（境）零预算，零增长；

2.公务接待费零预算，零增长；

3.公务用车购置0元。机关现保有车辆一辆，运行维护费4万元，零增长；

4.会议费上年预算8万元，今年预算2.4万元，同比下降70%。下降主要原因是我委积极响应政策精简会议；

5.培训费方面今年预算较去年有所增长，培训费上年预算6万元，今年预算12万元。同比增长100%。增长原因是今年我委将安排全市团干部培训及青年农民工再就业和全市中小学生少先队总辅导员和团委书记培训等，所以预算上较去年有所调整。

 六、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算报表

 

                          共青团榆林市委

                            2017年6月1日