榆林公路管理局2017年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

榆林公路管理局在市交通运输局的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线公路建设、管理和养护，指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

1.贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定。

2.参与制订辖区内国省干线公路和农村公路养建计划，经批准后组织实施。负责公路统计工作。

3.负责辖区内干线公路建设、管理和养护工作；指导和监管农村公路建设、管理和养护工作。

4.负责辖区内干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

5.负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅等工作。

6.负责辖区内公路服务管理、紧急救援和路网调度工作。

7.负责辖区内公路科技进步和信息化建设工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1.完成全年各项养护指标（养护质量指数不低于80）。

2.实施好养护工程。今年我局大修工程307国道17.6公里和302省道31.3公里，共计48.9公里。中修工程210国道1.4公里和307国道8.2公里，共计9.6公里。预防性养护204省道36.735公里和206省道33公里，共计69.735公里。安全生命防护工程307国道65.588公里、204省道11.2公里和206省道16公里，共计92.788公里。

3.干线公路服务区建设3处。

4.抓好路政治超工作。加强《公路安全保护条例》的宣贯，开展路域环境整治和涉路事案处治；强化治超监控网络，巩固长效机制。

三、基层预算单位构成及经费管理方式

榆林公路管理局是一个正县级建制的事业单位，负责全市1353.58公里国省干线公路管理养护。公路局现内设17个科室，下设29个基层单位，分别是13个公路段、8个超限检测站、8个局属企业。公路段具体负责辖区内干线公路的管理和服务，承担日常养护的考核和支付，实施公路路政管理。超限运输检测站主要负责国省干线公路治超工作，同时承担路政巡查、超限车辆监护等工作。

四、部门人员情况说明

公路局总编制人数1887名，2016年年末实有在职人员2369名，其中：在职人员1367名、离休5名、退休997名，发放遗属生活补贴人员263名。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆196 辆，其中：一般公务车31辆、一般执法执勤车28辆、特种专业技术用车6辆及其他用车131辆。单台价值50万元以上的设备2 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款16481万元。

七、2017年部门预算收支说明

2017年,公路局收入预算为16481万元，全部为一般公共预算拨款预算，支出预算为16481万元，包括人员经费和公用经费支出16481万元，全部为一般公共预算拨款支出。

（一）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年榆林公路管理局支出预算为16481万元，其中人员经费支出16161万元，其中工资福利支出12467.86万元，对个人和家庭补助支出3693.14万元，公用经费支出320万元。

2.支出按功能分类的明细情况

交通运输公路养护科目（2140106）支出预算为16481万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（四）部门“三公”经费等验收情况

2017年“三公”经费预算40万元，其中出国费0万元，公务接待费20万元，公务用车运行费20万元。会议费预算20万元，培训费预算10万元。与2016年度的三公经费预算一致。

（五）机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费财政拨款预算。

（六）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（七）年度专项资金预算说明

2017年部门专项资金项目未列入部门预算。

八、部门预算收支编制依据

根据省财政厅《关于下达市及市以下公路养管机构人员及管理等经费基数的通知》（陕财办预〔2009〕295号）、《市财政局关于下达市公路局2017年部门预算的通知》（榆政财建〔2017〕19号）编制本系统年度收支预算。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2017年部门预算报表