榆林市铁路建设办公室2017年部门预算说明

一、职能和机构基本情况:

榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位，于1991年成立，内设：政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室，现有干部职工25人，其中党员12人，高、中级技术人员3人，大专以上文化程度25人。

二、2017年度工作目标及任务

1、加快推进蒙华铁路榆林段项目建设，力争完成年度投资计划14.5亿元。

2、实现靖神铁路开工建设，力争完成年度投资计划3亿元。

3、加快推进准朔铁路榆林段项目建设，力争项目基本建成，完成年度投资计划0.2亿元。

4、加快推进榆横二期铁路项目建设，力争完成年度投资计划0.7亿元。

5、全力配合做好郭神铁路项目各项工作，力争实现郭家湾矿区专用线开工，完成年度投资计划0.8亿元。

6、加快推进延安至榆林高铁项目前期工作，完成技术方案审查。

7、全力配合做好神瓦铁路（冯红铁路）项目前期工作，力争实现控制性工程开工。

8、加快推进兰州至太原高铁榆林段前期工作。

三、预算部门及预算收支情况

榆林市铁路建设办是纳入国库集中统一支付的事业性质单位，为独立核算单位。2017年，榆林市铁路建设办公共预算拨款总计为447.81万元，其中，其中基本支出347.81万元，分别为公用经费45.14万元和人员经费302.67万元;专项业务费100万元。

支出总计为447.81万元，其中，基本支出为347.81万元，分别为工资福利支出231.74万元;商品和服务支出45.14万元及对个人和家庭补助支出70.93万元;项目支出为100万元，为商品服务类项目支出100万元。　　

1、预算收支增减变化情况说明

2017年预算总收入447.81万元，与2016年预算总收入456.52万元相比，增加了8.71万元，增加了1.9%.

2、机关运行经费安排情况说明

2017年度机关运行经费347.81万元，较上年322.52万元相比，增长了25.29万元，增长7.2%，主要原因是：人员经费及商品和服务支出增加。

四、政府采购情况安排说明

2017年我办安排政府采购8笔，全部按照政府采购程序办理采购手续。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、 “三公经费”增减情况说明

1、公务接待费0.4万元，共2笔，其中用于接待铁路总公司检查2名工作人员用餐和召开铁路协调会议参会人员10人工作餐。公务接待费支出变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；

2、公务运行维护费：公务用车为0辆，其中公务用车购置为0元,运行维护费为1.5万元.支出变化主要原因是出差使用公务用车情况减少；

3、全年无因公出国（境）费用发生。

三公经费减少主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增压力。

附件：榆林市铁路建设办公室2017年部门预算表