榆林市人民防空办公室2017年预算公开情况

一、部门主要职责

（一）负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订全市人民防空建设的有关政策和制度规定。

（二）组织拟定全市人民防空建设规划；审批人防工程的立项、验收、预算、决算；指导人防工程质量监督、定额管理等工作。

（三）会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（四）指导人防城市防空袭预案（报）及相关保障方案的拟制和修订工作。

（五）制定全市人防通信、警报建设规划；负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。

（六）指导全市城市群众防空组织的组建和训练。

（七）制定全市人防宣传计划；指导开展人民防空知识教育，组织人防干部教育培训；负责全市人防经费和人防固有资产管理。

（八）制定全市人防平战结合发展规划，指导全市人防城市开展平战结合工作。

（九）平时组织防空演习，战时开展防空袭斗争。

（十）完成市政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务

（一）加强人防工程建设和监管

一是对早年修建的防空洞进行维修改造，确保战时的利用。二是做好高新区街心广场、一院西侧、新建路地下人防工程的前期工作。三是全面完成《榆林中心城区人防工程建设规划》和“十三五”人防建设规划编制工作。四是严格人防工程报建、批建，加强审批程序，对在建人防工程的监督管理，推进工程建设。五是加大逃建、漏建人防工程易地建设费追缴力度。六是做好人防工程质量监督和竣工验收工作。七是搞好人防工程维护、管理和使用工作，做好防空洞等人防产业的开发利用。

（二）搞好人防指挥通信建设

一是做好机动指挥所建设。二是推进国防教育基地建设。三是加强“0901”人防工程运行及维护。四是建设信息化平台与各县互联互通。五是新增20台防空警报器，扩大警报器覆盖率。六是做好防空袭预案的修订工作。七是按照《人民防空训练考核大纲》和省办的要求，完成好训练任务，和其他地市、县联合开展跨区域支援性演练及野外训练。 

（三）搞好人防宣传教育

按照“双百”工程要求，做好人防宣传教育示范学校和示范社区建设。搞好人防宣传“五进”工作，在榆林城区初级中学开设人防教育课，利用“9·27”防空警报试鸣日，举行一次人防宣传活动。办好榆林人防网站，不断扩大榆林人防宣传面。

（四）加强机关“准军事化”建设

一是推进县级人防工作。对县级人防工作进行常态化督查，重点加强横山等6县人防办工作的指导帮助。二是学习法律法规政策，强化考勤考核和工作效能制度建设。三是坚持依法行政，依法办事，按程序履职，加强法制机关建设，用法治思维和法治方式解决工作中的矛盾和问题。四是开展“两学一做”学习教育工作，注重问题整改，全面提升人防机关工作水平。

三、部门及所属单位基本情况

（一）市人防办共有行政编制11个，现有在职工作人员19名(公务员13名，工人6名)，离退休干部20名。

（二）下设两个事业单位，与市人防办合署办公，人事和财务都不独立设置。一是市人防指挥信息保障中心，事业编制15个，现有在职工作人员15名（2名退伍军人不占编），退休干部5名；二是市人民防空执法监察支队（市人民防空工程质量监督站），事业编制8个，现有在职工作人员9名（1名退伍军人不占编）。

四、2017年部门预算编制情况

（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

（三）项目支出。依据年度目标任务及人防事业的发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，合理安排、规范使用，确保全年工作的顺利进行。

五、2017年部门收支预算编制的依据说明

（一）收入预算

2017年人防系统收入预算共计2170.24万，公共预算拨款670.24万，行政性事业收入1500万。

（二）支出预算

2017年全年支出预算2170.24万，其中工资福利支出410.20万，商品和服务支出69.26万，对个人和家庭的补助190.78万，其他资本性支出872万，其他单位正常运转和日常工作需要的商品和服务支出628万。

（三）部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2017年市人防系统“三公”经费总预算数为23万元，其中出国境费用0元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费19万元。比上年下降1万元，较上年下降5%，下降的主要原因是公务用车改革及健全各项管理制度，规范了各项支出行为，压缩了公务用车运行维护费。

2017年市人防系统会议费部门预算10万元，比上年下降2万元，较上年下降17%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2017年市人防系统培训费部门预算50万元，比上年增长38万元，较上年增长317%，增长的主要原因：一是新增人防跨区域演练及准军事化野外训练；二是为提高工作人员业务水平，安排外出学习增加。

 

附件：榆林市人民防空办公室2017年部门预算表 

           

 

                        榆林市人民防空办公室

2017年6月4日