中共榆林市委政法委员会2017年部门预算说明

一、委机关基本情况

中共榆林市委政法委员会（简称榆林市委政法委），是市委领导和管理政法工作的职能部门。市社会管理综合治理委员会办公室与市委政法委合署办公。市委维护稳定工作领导小组办公室设在市委政法委。市法学会由市委政法委代管。

主要职责是：根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动；对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部；加强法学会工作建设；指导县、区政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

设立政治部、办公室、调查研究室、执法监督处、督查考评室、工作联络科、综合协调科、综合一科、综合二科、监察室十个科室。

二、2017年主要工作任务

1、“深”化认识，切实增强做好政法工作的责任感；

2、“稳”字当头，确保全市经济社会大局持续稳定；

3、破”坚摧刚，深入推进社会治安综合治理创新；

4、“改”革创新，为追赶超越创造良好的法治环境；

5、“严”气正性，为追赶超越打造过硬政法队伍；

6、处“实”效功，确保各项工作落实落地。

三、部门人员情况

市委政法委（市综治办、市委维稳办）机关行政编制18名，市法学会事业编制19名（参公管理）。机关内设科室9个。机关现有在职人员42人；离退休人员11人，其中离休2人，退休9人。

四、2017年部门预算收支情况

1、部门预算收支整体情况

2017年市委政法委系统预算收入812.77万元，系统预算支出812.77万元，其中基本支出585.77万，占支出预算的72%,去年基本支出为621.56万元，较去年减少8%，专项业务费227万，占支出预算的28%，较去年增长100%项目支出0万元，较去年减少100%。

2、支出预算及增减情况说明

我委2017年支出预算812.77万元，其中：基本支出585.77万元（工资福利支出364.41万元，商品和服务支出70.24万元，对个人和家庭的补助支出151.12万元 ，基本与上年持平，专项业务费227万元（商品和服务类项目支出227万元）同比去年增加100%，主要为新增专项资金项目。

3、机关运行经费安排

我委2017年机关运行经费安排如下：办公费：8万元，印刷费6万元，邮电费5万元，差旅费7万元，公务接待费3.2万元，培训费：2.8万元，工会经费6.26万元，公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.48万元、会议费4万元，维修费5万元，其他商品和服务支出8.5万元，商品和服务支出共计支出64.24万元。

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况与上年比较增减情况说明

2017年部门“三公”经费及会议费、培训费预算支出34.8万元，其中：因公出国（境）费用0元，与上年零增长；公务用车购置及运行费用8万元，与上年零增长；公务接待费用1.8万元，与上年零增长；会议费5万元，与上年零增长；培训费20万元与上年零增长。“三公”经费零增长的主要原因是，近年来我委能严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支。

5、政府采购安排

2017年我委根据单位实际情况，计划本委集中采购94.8万元。其中：培训费20万元，办公设备购置支出19.8万元；办公费：25万元，宣传费：10万元，印刷费：20万元。

6、专业名词解释

（1） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门收支预算表

附件：中共榆林市委政法委员会2017年部门预算表