中共榆林市纪委2017年部门预算说明

一、部门预算说明

（一）主要职责：

中共榆林市纪律检查委员会（简称市纪委）是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和省纪委的双重领导；市监察局是市政府负责行政监察工作的职责部门，在市政府和省监察厅的领导下进行工作。市纪委和市监察局合署办公，履行纪检、监察两种职能，向省纪委、省监察厅和市委、市政府负责。其主要职责是：

1.主管全市党的纪律检查和行政监察工作。依据（党章）赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实中央和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”聚焦监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。

2.主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府工作部门（含挂牌管理机构）、直属事业机构及其他工作人员和县区人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令等情况。

3.依照《中国共产党纪律处分条例》以及其他党内法规和《中华人民共和国行政监察法》，负责调查市委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利益的行为；调查市政府工作部门（含挂牌管理机构）、直属事业机构及其工作人员和县区人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规，违反行政纪律的行为，决定或解除对这些案件、行为中相关人员的政纪处分；受理党员和国家工作人员的控告和申诉；查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.负责制定全市党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形式任务、、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家机关工作人员遵纪守法、勤政廉洁。

5.负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。调查研究市直部门和县区人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

6.做好纪检监察干部的管理工作，会同市委组织部提名和考察县区纪委书记、副书记，市纪委派驻纪检组长，企事业单位纪委书记；审查和批复县区纪委常委、监察局副局长及组织部长人选；负责市纪委派驻纪检组除“事管干部”以外的干部职务任免；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。负责查处委局机关班子成员以外的机关干部和县区纪检监察机关、市纪委派驻机构、市属企事业单位纪检干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利益的行为。

7.完成省纪委、省监察厅和市委、市政府批转和交办的其他任务。

（二） 2017年主要工作任务

1.加强对政治纪律执行和市县乡三级领导班子换届、机构改革、精准脱贫等政策措施落实情况的监督检查。

2.贯彻落实《准则》和《条例》，持之以恒落实中央八项规定精神，开展“公务接待违规问题”专项整治，着力整治懒政怠政问题。

3.坚决整治和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，切实加强农村基层党风廉政建设。

4.协助市委制定落实主体责任清单，并细化责任内容和履职要求，强化问责工作，规范分类硬考核。

5.推进反腐倡廉制度建设，抓好巩固深化和制度创新工作。

6.保持遏制腐败高压态势，开展“反映党员和领导干部问题线索处置质量提升年”活动，突出执纪监督的特点和重点，重点查处“三类人”。

7.在党员和领导干部中开展党性教育、纪律教育、廉政教育，推动教育经常化。

8.推进纪律检查体制改革，加强对中省驻榆单位全面落实“两个责任”的监督管理，深化派驻市直部门、单位纪检组（纪委）改革，探索建立容错纠错机制。

9.配合党委做好纪委换届工作，继续深化以“两个表率”为主题的创先争优活动，打造过硬纪检监察干部队伍。

（三）部门及所属单位基本情况

市纪委下设13个室（部），一个事业单位，行政编制46人，事业编制23人，工勤人员4人，编制人数73人，实有人数69人，经费由市纪委统一核算。

二、2017年部门预算编制情况

2017年部门预算是根据2016年财务决算的实情情况，结合本年度目标任务，严格按照市财政局预算相关要求进行了测算编制。

（一）人员经费

核定的范围为2017年初单位正式职工66人：其中在职65人、退休1人。人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

（三）项目支出

 项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要，重点围绕市纪律监察办案工作任务。采取“量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求绩效的原则进行编制。

三、2017年部门预算收支情况

（一）收入预算及增减情况说明

市纪委2017年预算收入1266.95万元，其中：基本支出1146.95万元（人员支出907.53万元，公用支出239.42万元），基本支出与上年基本持平，专项业务费120万元，与上年持平。

（二）支出预算及增减情况说明

2017年支出预算1266.95万元，其中：基本支出1146.95万元（工资福利支出642.38万元，商品和服务支出239.42万元，对个人和家庭的补助支出256.15万元 ，基本与上年持平。专项业务费120万元（商品和服务类项目支出120万元）同比上年持平。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况说明

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费支出分别为：公务接待费1.5万元；公务用车购置费0，运行维护费4.00万元；会议费20万元；培训费20万。2017年“三公”经费、会议费、培训费的预算继续贯彻落实中央八项规定，本关“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的原则，压缩不必要的支出，公务用车运行维护费较上年下降26.36%，原因是部分车辆移交机关事务管理局。公务接待费较上年下降38.5%，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，减少接待人次。会议费与上年持平，确保“三公”经费支出只减不增。

1、“三公”经费支出预算总体情况。

2017年度“三公”经费预算支出5.5万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.5万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元。“三公”经费严格落实八项规定。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，2017年度未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：预计2017年度公务接待共4批次，累计接待50人次。公务接待费支出1.5万元，较上年下降38.5%，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，减少接待人次。主要用于会议接待，严格控制了公务接待标准。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度公务用车购置数7辆，公务用车保有量7辆。公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置费支出0万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出4万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。

2、培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为20万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出20万元，与上年持平。

（四）机关运行经费安排

2017年机关运行经费安排如下：办公费22万元，印刷费15万元，邮电费10万元，差旅费60万元，会议费20万元，培训费20万元，公务接待费1.5万元，委托业务费0.4万元，工会经费11.09万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费107.83万元，其他商品服务支出87.6万元，商品和服务支出共计支出359.42万元，较上年减少18.5%，主要原因为实行定额核算预算减少。

（五）政府采购安排

2017年安排政府采购共计43.78万元。其中网络信息技术服务12.78万元，办公用品电脑、打印机购置9万元，其他办公消耗用品22万元。

四、专业名词解释

（一） “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：中共榆林市纪委2017年部门预算表

中国共产党榆林市纪律检查委员会

2017年5月27日